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表*：收入支出決算總表

表*：收入決算表

表*：支出決算表

表*：財政撥款收入支出決算總表

表*：*般公共預算財政撥款支出決算表

表*：*般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

表*：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

表*：國有資本經營預算財政撥款支出決算表

表*：財政撥款“*公”經費支出決算表

表*：預算績效自評情況表

第*部分：桂林市人民醫院概況

醫院以重點學科建設標準為指引，引導各學科、專科群落瞄準發展要求，豐富發展內涵、增強發展后勁、提升服務能力，取得了可喜的成果。醫院先后獲得桂林首個國家級胸痛中心、國家高級卒中中心、健康管理學科建設與科技創新中心，首批中國房顫中心、國家骨科與運動康復臨床研究中心康復領域核心單位；擁有自治區醫療衛生重點學科、臨床重點專科**個（重點學科：心血管內科、兒科、呼吸與危重癥醫學科、急診醫學科、普通外科、康復醫學科、腫瘤內科、骨科；重點專科：急診科、兒科、康復醫學科、骨科、醫學檢驗科、醫學影像科、創傷外科、老年病學科、呼吸與危重癥醫學科、風濕免疫科、普通外科、心胸外科）；桂林市臨床重點專科**個（消化內科、骨科、神經外科、兒科、重癥醫學科、呼吸內科、心血管內科、普通外科、腫瘤科、麻醉科、心胸外科、健康體檢科、臨床藥學科）；市級醫療質量控制中心**個（心血管疾病介入診療技術、急救醫學、腦卒中醫療、醫院藥事管理、病案、護理、醫學檢驗、麻醉、重癥醫學、臨床病理、胸痛中心、康復醫學、健康管理、人工關節置換技術）；醫院在看齊各類重點學科標準，不斷提升內涵建設的同時，進*步整合優質資源，打造心臟中心、日間手術中心、消化內鏡中心、產前診斷中心、臨床檢驗中心、疝與腹壁外科診治中心、腫瘤放射治療中心、血液凈化中心、糖尿病足診療中心等優勢品牌，形成了各學科百舸爭流、千帆競發的良好態勢。

第*部分：桂林市人民醫院****年度部門決算報表

表*：收入支出決算總表

表*：收入決算表

表*：支出決算表

表*：財政撥款收入支出決算總表

表*：*般公共預算財政撥款支出決算表

表*：*般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

表*：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

表*：國有資本經營預算財政撥款支出決算表

表*：財政撥款“*公”經費支出決算表

表*：預算績效自評情況表

（*）衛生健康支出（類）年初預算為***.**萬元，支出決算為*,***萬元，完成年初預算的****.**%，主要原因是本年追加上級財政撥款*,***.**萬元。

（*）工資福利支出***.**萬元，完成年初預算的***%。

本部門沒有國有資本經營預算財政撥款安排的支出。*、財政撥款安排的“*公”經費支出決算情況說明

本部門沒有財政撥款安排的“*公”經費支出。

本部門****年度政府采購支出總額**.**萬元，其中：政府采購貨物支出**.**萬元、政府采購工程支出無、政府采購服務支出無。授予中小企業合同金額**.**萬元，占政府采購支出總額的***%，其中：授予小微企業合同金額**.**萬元，占授予中小企業合同金額的***%；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額額***%；工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的*%；服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的*%。

（*）績效管理工作開展情況

根據財政預算績效管理要求，我單位組織對****年度**個項目支出開展績效目標編制申報、績效自評等績效管理工作，涉及財政資金*,***.**萬元。其中，對**個項目支出開展績效監控，涉及財政資金*,***.**萬元對**個項目支出開展部門評價和財政評價，涉及財政資金*,***.**萬元。

（*）部門決算中項目績效自評結果

*.項目績效自評總體情況。

我單位按照《桂林市財政局關于開展市本級****年度部門預算項目績效自評工作的通知》﹝市財績效〔****〕*號﹞要求，認真對照項目庫入庫時設定的績效目標，通過定量評價和定性分析的方法，從投入、過程、產出、效益*個方面對規定項目進行了績效自評。

績效自評項目共**個，涉及財政資金*,***.**萬元，占單位項目支出總額的***%。

**個中*個項目評為*等，占項目總數比例**.**%；*個項目評為*等，占項目總數比例**.**%。

*.部分重點項目績效自評情況

第*部分 ?名詞解釋

*、財政撥款收入：指自治區財政部門當年撥付的資金。

*、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

*、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

*、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。

*、使用非財政撥款結余：指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用非財政撥款結余、專用結余彌補本年度收支缺口的資金。

*、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

*、結余分配：指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

*、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

*、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

*、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

**、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

**、“*公”經費：納入自治區財政預決算管理的“*公”經費，是指自治區本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

**、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及*般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。