儋州市應急管理局****年度（本級）決算公開報告

目 錄

第*部分 基本情況............................*

*、部門（單位）職責.........................*

*、機構設置.................................*

第*部分?****年度部門決算公開表..............*

第*部分?****年度部門決算情況說明............*

*、收入支出總體情況說明.....................*

*、收入決算情況說明.........................*

*、支出決算情況說明.........................*

*、財政撥款收入支出決算情況說明.............*

*、*般公共預算財政撥款支出決算情況說明.....*

*、*般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明..*

政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明........*

國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明.....*

*、財政撥款“*公”經費支出決算情況說明.....*

*、預算績效情況說明........................**

**、其他重要事項情況說明..................**

第*部分 名詞解釋...........................**

第*部分 基本情況

??????*、部門（單位）職責

???(*）指導全市應急預案體系建設，建立完善事故災難和自然災害分級應對制度，組織編制全市總體應急預案和安全生產類、自然災害類專項預案，指導聯合應急預案和市政府（管委會）有關部門應急預案的制定，綜合協調應急預案銜接工作，組織開展預案演練，推動應急避難設施建設。

???(*）組織指導協調安全生產類、自然災害類等突發事件應急救援，承擔全市應對重大災害指揮部工作，綜合研判突發事件發展態勢并提出應對建議，協助市委（工委）、市政府（管委會）指定的負責同志組織重大災害應急處置工作。

???(*）統籌應急救援力量建設，負責火災撲救、抗洪搶險、地質災害救援、生產安全事故救援等專業應急救援力量建設，指導各鎮及社會應急救援力量建設。

???????(*）負責全市消防工作，指導消防監督、火災預防、火災撲救等工作。

???(*）組織協調全市災害救助工作，負責組織、協調、指導災情核查、損失評估、救災捐贈工作，提出重大災情的損失評估、救助、補償、撫恤、安置等善后建議以及公民參與全市性應急處置表彰獎勵建議，管理、分配市級救災款物并監督使用。

???(**）依法監督檢查工礦商貿生產經營單位的安全生產管理工作，依法組織并指導監督實施安全生產準入制度，負責非煤礦山、危險化學品和煙花爆竹安全生產監督管理工作，指導、配合綜合行政執法部門開展應急管理、安全生產領域的執法工作。

???(**）依法組織指導生產安全事故調查處理工作，組織開展自然災害類突發事件調查評估工作，監督事故查處和責任追究落實情況。

(**）開展應急管理方面的交流與合作，組織參與安全生產類、自然災害類等突發事件的各種救援工作。 ????

(**）制定全市應急物資儲備和應急救援裝備規劃并組織實施。會同市糧食和物資儲備局等部門建立健全應急物資信息平臺和調撥制度，在救災時統*調度。

???(**）負責海洋預報減災工作，組織開展海洋觀測、預報、海洋災害應急處理工作。

???(**）完成市委（工委）、市政府（管委會）和上級部門交辦的其他任務。?

*、機構設置

納入儋州市應急管理局****年度部門（單位）決算編制范圍的單位共*個，包括：

（*）儋州市應急管理局本級

（*）儋州市地震安全設防中心（下屬單位）

（*）儋州市蘭洋地下流體觀測臺（下屬單位）

（*）儋州市蘭洋地下流體觀測臺（下屬單位）

（*）儋州市救災物資儲備中心（下屬單位）

（*）儋州市應急保障服務中心（下屬單位）

第*部分?****年度部門決算公開報表

*、收入支出決算公開表

*、收入決算公開表

*、支出決算公開表

*、財政撥款收入支出決算公開表

*、*般公共預算財政撥款收入支出決算公開表

*、*般公共預算財政撥款基本支出決算公開表

*、政府性基金預算財政撥款收入支出決算公開表

*、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算公開表

*、財政撥款“*公”經費支出決算公開表

以上報表見*。 ??

第*部分?****年度部門決算情況說明

*、收入支出總體情況說明??****年度收入總計****.**萬元，支出總計****.**萬元，與****年度相比，收入、支出總計各減少***.**萬元，下降**.**%。主要原因：*是儋洋*體化機構改革合并經費減少；*是貫徹落實厲行節約條例精神，壓縮經費使用。

（*）收入總計主要構成。

本年收入****.**萬元。

使用非財政撥款結余*萬元，較****年度決算數增加（減少）*萬元，主要原因是我局沒有非財政撥款收入。

年初結轉結余*.**萬元，主要是見習崗位和公益性崗位人員補貼的結轉結余，較****年度決算數增加*萬元，增長**.**%，主要原因是儋洋*體化機構改革合并，編外人員增長導致。

（*）支出總計主要構成。

本年支出****.**萬元。

結余分配*萬元，主要是沒有此項業務，較****年度決算數增加（減少）*萬元，增長（下降）*%，主要原因是沒有此項業務。

年末結轉結余**.**萬元，主要是退休人員補繳社保費用結轉結余，較****年度決算數增加**.*萬元，增長***.**%，主要原因是儋洋*體化機構改革合并，退休人員增加。

*、收入決算情況說明??本年收入****.**萬元，其中：財政撥款收入****.**萬元，占**.**%；上級補助收入*萬元，占*%；事業收入*萬元，占*%；經營收入*萬元，占*%；附屬單位上繳收入*萬元，占*%；其他收入**.**萬元，占*.**%。

*、支出決算情況說明

本年支出****.**萬元，其中：基本支出****.**萬元，占**.**%；項目支出****.**萬元，占**.**%；上繳上級支出*萬元，占*%；經營支出*萬元，占*%；對附屬單位補助支出*萬元，占*%。

*、財政撥款收入支出決算總體情況說明

****年度財政撥款收入****.**萬元，支出****.**萬元。與****年度相比，財政撥款收入、支出各減少***.**萬元，下降**.**%，主要原因：儋洋*體化機構改革合并經費減少。

財政撥款年初結轉結余*.**萬元，主要是災害防治及應急管理支出，較****年度決算數增加（減少）*萬元，增長（下降）*%，主要原因是災害防治及應急管理支出。

財政撥款年末結轉結余*.**萬元，主要是災害防治及應急管理支出，較****年度決算數增加（減少）*萬元，增長（下降）*%，主要原因是災害防治及應急管理支出。

*、*般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（*）*般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

****年度*般公共預算財政撥款支出****.**萬元，占本年支出合計的**.**%。與****年度相比，*般公共預算財政撥款支出減少***.**萬元，下降*.**%，主要原因是儋洋*體化機構改革合并經費減少。

（*）*般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

****年度*般公共預算財政撥款支出****.**萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業（類）支出***.**萬元，占*.**%；住房保障（類）支出**.**萬元，占*.**%；衛生健康（類）支出***.**萬元，占*.*%；城鄉社區（類）支出***.**萬元，占**.**%；自然資源海洋氣象等（類）支出***.*萬元，占*.**%；災害防治及應急管理（類）支出****.**萬元，占**%；消防救援事務（類）支出***.**萬元，占*.**%；地震事務（類）支出***.**萬元，占*.**%；自然災害防治（類）支出**.**萬元，占*.**%；其他災害防治及應急管理（類）支出**.**萬元，占*.**%。

（*）*般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

****年度*般公共預算財政撥款支出年初預算為****萬元，支出決算為****.**萬元，完成年初預算的***.**%。其中：

*.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。年初預算為**.**萬元，支出決算為**.**萬元，完成年初預算的***.**%。決算數大于預算數的主要原因：新增政府雇員和工資增加。

*.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 機關事業單位職業年金繳費支出（項）。。

年初預算為**.**萬元，支出決算為**.**萬元，完成年初預算的***.**%。決算數大于預算數的主要原因：新增政府雇員和工資增加。

*.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。年初預算為**.**萬元，支出決算為**.**萬元，完成年初預算的***.**%。決算數大于預算數的主要原因：新增政府雇員和工資增加。

*.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）。年初預算為*萬元，支出決算為*.**萬元。決算數大于預算數的主要原因：儋洋*體化機構改革。

*.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）。年初預算為**.**萬元，支出決算為**.**萬元，完成年初預算的***.**%。決算數大于預算數的主要原因：新增政府雇員和工資增加。

*.城鄉社區支出（類）城鄉社區公共設施（款）小城鎮基礎設施建設（項）。年初預算為*萬元，支出決算為***.**萬元。決算數大于預算數的主要原因：儋洋*體化機構改革，原洋浦經濟開發區應急管理局建設項目劃轉結余支出。

*.城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）其他國有土地使用權出讓收入安排的支出（項）。

年初預算為****.**萬元，支出決算為*.**萬元，完成年初預算的*.**%。決算數小于預算數的主要原因：建設項目經費未完全支出。

*.自然資源海洋氣象等支出（類）氣象事務（款）其他氣象事務支出（項）。年初預算為***.**萬元，支出決算為***.**萬元，完成年初預算的**.**%。決算數小于預算數的主要原因：氣象臺維護項目實際招標金額減少。

*.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。

年初預算為**.**萬元，支出決算為**.**萬元，完成年初預算的***.**%。決算數大于預算數的主要原因：新增政府雇員和工資標準提高。

**.災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）行政運行（項）。年初預算為***.**萬元，支出決算為***.**萬元，完成年初預算的***.**%。決算數大于預算數的主要原因：儋洋*體化機構改革，人員增加和新增雇員。

**.災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）*般行政管理事務（項）。年初預算為***.**萬元，支出決算為***.**萬元，完成年初預算的**.**%。決算數小于預算數的主要原因：洋浦經濟開發區石化功能區封閉化管理人員第*方服務單位服務費用未支出。

**.災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）災害風險防治（項）。年初預算為***萬元，支出決算為***.**萬元，完成年初預算的**.**%。決算數小于預算數的主要原因：個別項目經費壓減支出。

**.災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）安全監管（項）。年初預算為***.**萬元，支出決算為***.**萬元，完成年初預算的***.**%。決算數大于預算數的主要原因：安全生產監管工作增加。

*.災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）事業運行（項）。年初預算為*萬元，支出決算為***.**萬元。決算數大于預算數的主要原因：新招錄政府雇員。

**.災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）其他應急管理支出（項）。年初預算為***.**萬元，支出決算為***.**萬元，完成年初預算的**.**%。決算數小于預算數的主要原因：貫徹落實厲行節約條例精神，壓縮經費使用。

**.災害防治及應急管理支出（類）消防救援事務（款）*般行政管理事務（項）。

年初預算為**.**萬元，支出決算為**.**萬元，完成年初預算的**.**%。決算數小于預算數的主要原因：貫徹落實厲行節約條例精神，壓縮經費使用。

**.災害防治及應急管理支出（類）消防救援事務（款）消防應急救援（項）。年初預算為***.**萬元，支出決算為***.**萬元，完成年初預算的**.**%。決算數小于預算數的主要原因：貫徹落實厲行節約條例精神，壓縮經費使用。

**.災害防治及應急管理支出（類）地震事務（款）*般行政管理事務（項）。年初預算為*萬元，支出決算為*.**萬元。決算數大于預算數的主要原因：下屬事業單位未在局本級做年度預算。

**.災害防治及應急管理支出（類）地震事務（款）地震事業機構（項）。年初預算為*萬元，支出決算為**.**萬元。決算數大于預算數的主要原因：下屬事業單位未在局本級做年度預算。

**.災害防治及應急管理支出（類）地震事務（款）其他地震事務支出（項）。年初預算為***萬元，支出決算為***.**萬元，完成年初預算的**.**%。決算數小于預算數的主要原因：貫徹落實厲行節約條例精神，壓縮經費使用。

**.災害防治及應急管理支出（類）自然災害防治（款）其他自然災害防治支出（項）。年初預算為**.**萬元，支出決算為**.**萬元，完成年初預算的**.**%。決算數小于預算數的主要原因：貫徹落實厲行節約條例精神，壓縮經費使用。

**.災害防治及應急管理支出（類）其他災害防治及應急管理支出（款）其他災害防治及應急管理支出（項）。

年初預算為**.**萬元，支出決算為**.**萬元，完成年初預算的**.**%。決算數小于預算數的主要原因：貫徹落實厲行節約條例精神，壓縮經費使用。

*、*般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

****年度財政撥款基本支出****.*萬元，其中：人員經費****.**萬元，主要包括：工資福利支出中的基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出；對個人和家庭的補助中的離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、個人農業生產補貼、代繳社會保險費、其他對個人和家庭的補助。公用經費***.**萬元，主要包括：商品和服務支出中的辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出；債務利息及費用支出中的國內債務付息及國外債務付息；資本性支出中的房屋建筑物構建、辦公設備購置、專用設備購置、基礎設施建設、大型修繕、信息網絡及軟件購置更新、物資儲備、土地補償、安置補助、地上附著物和青苗補償、拆遷補償、公務用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產購置、其他資本性支出等；其他支出中的贈予、國家賠償費用支出、對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼和其他支出。

*、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

（*）政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況。

****年度政府性基金預算財政撥款支出*.**萬元，占本年支出合計的*.**%。與****年度相比，政府性基金預算財政撥款支出減少***.**萬元，下降**.**%，主要原因是項目進度未能及時，導致經費使用緩慢。

（*）政府性基金預算財政撥款支出決算結構情況。

****年度政府性基金預算財政撥款支出*.**萬元，主要用于以下方面：城鄉社區（類）支出*.**萬元，占***%。

（*）政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況。

****年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為****.**萬元，支出決算為*.**萬元，完成年初預算的*.**%。其中：

*.城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）其他國有土地使用權出讓收入安排的支出（項）。

年初預算為****.**萬元，支出決算為*.**萬元，完成年初預算的*.**%。決算數小于預算數的主要原因：項目進度未能及時，導致經費使用緩慢。

*、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

（*）國有資本經營預算財政撥款支出決算總體情況。

無

（*）國有資本經營預算財政撥款支出決算結構情況。

無

（*）國有資本經營預算財政撥款支出決算具體情況。

無

（*）財政撥款“*公”經費支出決算總體情況說明。

???****年度財政撥款“*公”經費支出預算為**.**萬元，支出決算為**.**萬元，完成預算的**.**%，與****年度相比，“*公”經費支出增加*.**萬元，增長*.**%，主要原因是儋洋*體化機構改革，業務范圍增多和公務用車車輛增加。

?? ?（*）財政撥款“*公”經費支出決算具體情況說明。

****年度財政撥款“*公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出決算*萬元，占*%；公務用車購置及運行維護費支出決算**.**萬元，占**.**%；公務接待費支出決算*.**萬元，占**.**%。具體情況如下：

*.因公出國（境）費支出*萬元。全年安排因公出國（境）團組*個，因公出國（境）*人次。

*.公務用車購置及運行維護費支出**.**萬元。其中：

公務用車購置支出*萬元，全年購置公務用車*輛。

公務用車運行維護費支出**.**萬元，主要用于公務用車加油及日常維護保養、保險費。

公務用車購置及運行維護費支出決算數比預算數減少*.**萬元，下降*.**%。與****年度相比，公務用車購置及運行維護費支出增加*.**萬元，增長*.**%，主要原因是儋洋*體化機構改革，業務范圍增多和公務用車車輛增加。

??????*.公務接待費支出*.**萬元，其中：

國內接待費支出*.**萬元，國內公務接待**批次，接待**人次；主要用于接待國務院和省廳專家進行危化企業安全生產檢查及省地震局進行地震臺站的檢查維護工作。

國（境）外接待費支出*萬元，國（境）外公務接待*批次，接待*人次。

公務接待費支出決算數比預算數減少*.**萬元，下降*.**%。與****年度相比，公務接待費支出增加*.**萬元，增長**.**%，主要原因是業務和檢查增加。

*、預算績效情況說明

（*）績效管理工作開展情況。

根據財政預算績效管理要求，可按照如下格式說明：根據預算管理要求，我部門（單位）組織對****年度*般公共預算項目支出全面開展績效自評。共有**個項目，共涉及資金****.**萬元，占*般公共預算項目支出總額的**%。組織對****年度智慧洋浦（*期）項目-石化功能區智慧巡防*體化項目-石化功能區封閉管理配套建設項目 、智慧洋浦（*期）項目-石化功能區封閉化視頻管控設備項目等*個政府性基金預算項目開展績效自評，共涉及資金****.**萬元，占政府性基金預算項目支出總額的***%。

（*）部門決算中項目績效自評結果（預算部門、單位可根據實際情況反映重點項目績效自評結果）。

無

（*）部門評價結果（預算部門填寫，部門所屬單位不需填寫）。

無

（*）財政評價結果（如有）。

無

**、其他重要事項情況說明

（*）機關運行經費支出情況。

****年度儋州市應急管理局機關運行經費***.**萬元（為部門決算中行政單位和參公事業單位財政撥款基本支出中公用經費支出之和，事業單位沒有機關運行經費支出），比年初預算增加***.**萬元，增長***.**%。主要原因是：辦公設施設備購置經費增加、人員編制數量增加。

（*）政府采購支出情況。

****年度儋州市應急管理局政府采購支出總額***.**萬元，其中：政府采購貨物支出*萬元、政府采購工程支出***.**萬元、政府采購服務支出***萬元。授予中小企業合同金額*萬元，占政府采購支出總額的*%，其中：授予小微企業合同金額*萬元，占授予中小企業合同金額的*%。

（*）國有資產占用情況。

截至****年**月**日，本部門擁有房屋面積******.**平方米，其中：辦公用房*平方米，業務用房******.**平方米，其他（不含構筑物）*平方米。

本部門共有車輛*輛，其中，副部（省）級及以上領導用車*輛、主要負責人用車*輛、機要通信用車*輛、應急保障用車*輛、執法執勤用車*輛、特種專業技術用車*輛、離退休干部服務用車*輛、其他用車*輛。單價***萬元（含）以上設備（不含車輛）*臺（套）。

年末在建工程****.**萬元。

第*部分 名詞解釋

*、財政撥款收入：指同級政府財政部門當年撥付的各類財政撥款。

*、上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

*、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

*、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

*、附屬單位上繳收入：指事業單位取得附屬獨立核算單位根據有關規定上繳的收入。

*、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“上級補助收入”“經營收入”“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

*、使用非財政撥款結余：指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用非同級財政撥款結余資金彌補本年度收支缺口。

*、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

*、結余分配：指事業單位繳納企業所得稅以及從非財政撥款結余或經營結余中提取各類結余的情況。

*、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金（不包括事業單位非財政撥款結余和專用結余）。

**、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

**、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

**、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

**、“*公”經費：納入本級財政預決算管理的“*公”經費，是指用*般公共預算財政財政撥款、政府性基金預算財政撥款及國有資本經營預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

**、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行使用*般公共預算財政撥款安排的基本支出經費用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及*般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等。