目??錄

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第*部分??儋州市中醫醫院概況

*、?主要職能

*、?部門預算單位構成（單位公開沒有這部分內容）

第*部分??儋州市中醫醫院****年預算表

*、?財政撥款收支總表

*、?*般公共預算支出表

*、?*般公共預算基本支出表

*、?*般公共預算“*公”經費支出表

*、?政府性基金預算支出表。

*、?政府性基金預算“*公”經費支出表

*、?部門（單位）收支總表

*、?部門（單位）收入總表

*、?部門（單位）支出總表

*、?項目支出績效信息表

第*部分???儋州市中醫醫院****年預算情況說明

第*部分???名詞解釋

第*部分 ?儋州市中醫醫院概況

*、主要職能

儋州市中醫醫院創建于****年，是*家集醫療、科研、預防、保健、康復等功能為*體的*級甲等非營利性醫院，是海南省中醫醫療集團的成員單位、儋州市人民醫院醫療集團成員單位。主要職能包括：

（*）堅持以中醫中藥為主，切實為廣大人民群眾提供中西醫醫療、預防、康復等醫療衛生服務。

（*）貫徹中醫藥衛生體制改革政策、執行中西醫并重方針和國家中醫藥法律法規，指導全市各基層醫療衛生機構發展中醫藥建設。

（*）承擔政府行政部門批準的其他適宜的中醫藥醫療服務，以及市衛健委衛生部門交辦的其他醫療衛生工作；承擔意外災害事故、疫情等突發公共衛生事件醫療急救工作，并開展各種醫療保健衛生知識宣傳工作。

（*）組織實施中醫藥科學研究，推進醫學科技成果轉化和推廣應用，中醫藥人才培養，中醫藥繼續醫學教育工作。

（*）落實國家基本藥物制度和藥品集中采購，做好城鎮職工醫療保險、城鄉居民醫療保險、優撫對象、民政對象醫療保險等醫療保險工作。

（*）參與衛生扶貧、鄉村振興、重要會議和重大活動的醫療衛生保障工作。

*、部門預算單位構成（單位公開沒有此部分內容）

第*部分 ?儋州市中醫醫院****年預算表

*、財政撥款收支總表（見預算公開**表）。

*、*般公共預算支出表（見預算公開**表）。

*、*般公共預算基本支出表（見預算公開**表）。

*、*般公共預算“*公”經費支出表（見預算公開**表）。

*、政府性基金預算支出表（見預算公開**表）。

*、政府性基金預算“*公”經費支出表（見預算公開**表）。

*、部門收支總表（見預算公開**表）。

*、部門收入總表（見預算公開**表）。

*、部門支出總表（見預算公開**表）。

*、項目支出績效信息表（見預算公開**表）

第*部分 ?儋州市中醫醫院****年預算情況說明

*、關于儋州市中醫醫院****年財政撥款收支預算情況的總體說明

儋州市中醫醫院****年財政撥款收支總預算***.**萬元。其中，收入總計***.**萬元，包括*般公共預算本年收入***.**萬元、上年結轉**.**萬元，政府性基金預算本年收入*萬元、上年結轉*萬元；支出總計***.**萬元，包括*般公共服務支出***.**萬元、外交支出*萬元、國防支出*萬元，結轉下年*萬元。

*、關于儋州市中醫醫院****年*般公共預算當年撥款情況說明

（*）*般公共預算當年規模變化情況

儋州市中醫醫院****年*般公共預算當年撥款***.**萬元，比上年預算數減少***.**萬元，主要是上年增加新樓建設開辦費項目經費。

（*）*般公共預算當年撥款結構情況

*般公共服務（類）支出***.**萬元，占***%；外交（類）支出*萬元，占×%；教育（類）支出*萬元，占*%；科學技術（類）支出*萬元，占*%.

（*）*般公共預算當年撥款具體使用情況

*.*般公共服務（類）人大事務（款）行政運行（項）****年預算數為*萬元，比上年預算數持平。????????????????????????????

*. *般公共服務（類）人大事務（款）*般行政管理事務（項）****年預算數為*萬元，比上年預算數持平。

*、關于儋州市中醫醫院****年*般公共預算基本支出情況說明

儋州市中醫醫院****年*般公共預算基本支出為***.**元，其中：

（*）人員經費***.**萬元，主要包括：社會保障繳費。????????

（*）公用經費*萬元。

*、儋州市中醫醫院****年“*公”經費預算情況說明

（*）儋州市中醫醫院****年*般公共預算“*公”經費預算數為*元，其中：

因公出國（境）經費*萬元，與上年預算持平/較上年預算下降*%/較上年預算增長*%。公務用車購置及運行費*萬元（其中，公務用車購置費*萬元，公務用車運行維護費*萬元），與上年預算持平/較上年預算下降*%/較上年預算增長*%。公務車保有量*輛，計劃購置*輛；公務接待費*萬元，與上年預算持平/較上年預算下降*%/較上年預算增長*%。

（*）儋州市中醫醫院****年政府性基金預算“*公”經費預算數為*萬元，其中：

????因公出國（境）經費*萬元，與上年預算持平/較上年預算下降*%/較上年預算增長*%。公務用車購置及運行費*萬元（其中，公務用車購置費*萬元，公務用車運行維護費*萬元），與上年預算持平/較上年預算下降*%/較上年預算增長*%。公務車保有量*輛，計劃購置*輛。公務接待費*萬元，與上年預算持平/較上年預算下降*%/較上年預算增長*%。

*、關于儋州市中醫醫院****年政府性基金預算當年撥款情況說明

（*）政府性基金預算當年規模變化情況

儋州市中醫醫院****年政府性基金預算當年撥款*萬元，比上年預算數持平。

（*）政府性基金預算當年撥款結構情況

科學技術支出（類）支出*萬元，占*%；文化體育與傳媒支出（類）支出*萬元，占*%；社會保障和就業支出（類）支出*萬元，占*%；節能環保（類）支出*萬元，占*%。

（*）政府性基金預算當年撥款具體使用情況

*. 科學技術支出（類）核電站乏燃料處理處置基金支出（款）乏燃料運輸（項）****年預算數為*萬元，比上年預算數持平。

*. 科學技術支出（類）核電站乏燃料處理處置基金支出（款）乏燃料離堆貯存（項）****年預算數為*萬元，比上年預算數持平。

*、關于儋州市中醫醫院****年收支預算情況的總體說明

按照綜合預算原則，儋州市中醫醫院所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：*般公共預算收入、政府性基金收入、事業收入；支出包括：*般公共服務支出。儋州市中醫醫院****年收支總預算*****.**萬元。

*、關于儋州市中醫醫院****年收入預算情況說明

儋州市中醫醫院****年收入預算*****.**萬元，其中：上年結轉**.**萬元，占*.**%；*般公共預算撥款收入***.**萬元，占*.**%；政府性基金收入*萬元，占*%；事業收入*****.**萬元，占**.**%。比上年預算數增加****.**萬元，主要是*般公共預算人員類經費、中醫院包干經費、事業收入增加。

*、關于儋州市中醫醫院****年支出預算情況說明

儋州市中醫醫院****年支出預算*****.**萬元，其中：基本支出****.**萬元，占**.**%；項目支出****.**萬元，占**.**%。比上年預算數增加****.**萬元，主要是*般公共預算人員類經費增加。

*、其他重要事項的情況說明

（*）機關運行經費（行政單位、參照公務員法管理的事業單位需說明，其他單位不需要說明）

****年儋州市中醫醫院（公開部門預算時羅列下屬參照公務員法管理的事業單位）等的機關運行經費預算*萬元。

（*）政府采購情況

****年儋州市中醫醫院政府采購預算總額*萬元，其中：政府采購貨物預算*萬元，政府采購工程預算*萬元，政府采購服務預算*萬元。

（*）國有資產占有使用情況

截至****年**月**日，儋州市中醫醫院共有車輛*輛，其中，領導干部用車*輛，特種專業技術用車*輛、其他用車*輛。單位價值***萬元以上設備**臺。

（*）績效目標設置情況

第*部分 ?名詞解釋

*、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

*、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

*、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

*、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。

*、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

*、基本支出：指行政事業單位用于為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。 ??

*、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

*、對個人和家庭的補助支出：反映政府用于對個人和家庭的補助支出，包括離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獨生子女獎勵金、個人農業生產補貼、代繳社會保險費、其他等。

*、商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出，包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出等。

*、項目支出：指各部門、各單位為完成其特定的工作任務和事業發展目標所發生的支出。

**、“*公”經費：包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用等支出。

**、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及*般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。