儋州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局本級****年度決算公開報(bào)告

??

目??錄

?

第*部分?基本情況?*

*、部門（單位）職責(zé)?*

*、機(jī)構(gòu)設(shè)置?*

第*部分??****年度部門決算公開表?*

第*部分??****年度部門決算情況說明?*

*、收入支出總體情況說明?*

*、收入決算情況說明?*

*、支出決算情況說明?*

*、財(cái)政撥款收入支出決算情況說明?*

*、*般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明?*

*、*般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明?*

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明?*

國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明?*

*、財(cái)政撥款“*公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明?*

*、預(yù)算績效情況說明?**

**、其他重要事項(xiàng)情況說明?**

第*部分??名詞解釋?**

第*部分??基本情況

*、單位職責(zé)

（*）指導(dǎo)和實(shí)施全市住房建設(shè)和住房制度改革工作，擬訂全市住房保障政策并指導(dǎo)實(shí)施，在權(quán)限范圍內(nèi)監(jiān)管本市經(jīng)濟(jì)適用房、廉租房、租賃型住房、限價(jià)商品房、安居型住房等保障性住房建設(shè)以及有關(guān)資金的使用和安全。

（*）指導(dǎo)農(nóng)村住房建設(shè)、住房安全和危房改造工作；指導(dǎo)鄉(xiāng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；擬訂全市鄉(xiāng)村民宿發(fā)展規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施。

（*）擬訂全市建筑業(yè)發(fā)展規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策并監(jiān)督執(zhí)行；擬訂規(guī)范房屋建筑和市政工程建設(shè)各方主體市場行為的規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行；建立和完善建筑市場監(jiān)管長效機(jī)制，維護(hù)建筑市場秩序。

（*）指導(dǎo)監(jiān)督國家和本省各類工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和定額在本地區(qū)的執(zhí)行情況。

（*）擬訂全市燃?xì)饨ㄔO(shè)發(fā)展規(guī)劃并指導(dǎo)執(zhí)行，指導(dǎo)城鄉(xiāng)燃?xì)饣A(chǔ)設(shè)施建設(shè)和管理；負(fù)責(zé)全市燃?xì)馄髽I(yè)行業(yè)管理工作。

（**）組織實(shí)施人民防空通信和警報(bào)設(shè)施的建設(shè)與管理，組織實(shí)施和指導(dǎo)監(jiān)督全市人防工程的建設(shè)和維護(hù)管理。

（**）承辦市委、市政府和上級部門交辦的其他工作。

納入儋州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局****年度部門決算編制范圍的單位共*個(gè)，包括：

（*）儋州市保障性住房建設(shè)管理服務(wù)中心、儋州市建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站、儋州市城建檔案館（下屬單位）

第*部分??****年度部門決算公開報(bào)表

*、收入支出決算公開表

*、支出決算公開表

公開表

公開表

公開表

?

*年度部門決算情況說明

?

（*）收入總計(jì)主要構(gòu)成。

使用非財(cái)政撥款結(jié)余*.**萬元，較****年度決算數(shù)減少***.**萬元，主要原因是*是儋州市公檢路市政工程項(xiàng)目減少支出；*是移植白馬井中心大道占壓燃?xì)夤艿罉淠窘?jīng)費(fèi)項(xiàng)目減少支出等。

（*）支出總計(jì)主要構(gòu)成。

結(jié)余分配*.**萬元，較****年度決算數(shù)持平。

*、收入決算情況說明????本年收入**,***.**萬元，其中：財(cái)政撥款收入**,***.**萬元，占**.**%；上級補(bǔ)助收入*.**萬元，占*%；事業(yè)收入*.**萬元，占*%；經(jīng)營收入*.**萬元，占*%；附屬單位上繳收入*.**萬元，占*%；其他收入**.**萬元，占*.**%。

本年支出**,***.**萬元，其中：基本支出***.**萬元，占*.**%；項(xiàng)目支出*,***.**萬元，占**.**%；上繳上級支出*.**萬元，占*%；經(jīng)營支出*.**萬元，占*%；對附屬單位補(bǔ)助支出*.**萬元，占*%。

****年度財(cái)政撥款收入**,***.**萬元，支出**,***.**萬元。與****年度相比，財(cái)政撥款收入減少***.**萬元，下降*.**%，主要原因：綜合工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目減少等。支出減少***.**萬元，下降*.**%，主要原因：儋州市公檢路市政工程項(xiàng)目減少支出減少等。

財(cái)政撥款年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余***.**萬元，主要是基本支出結(jié)轉(zhuǎn)和項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)，較****年度決算數(shù)減少*.**萬元，下降*.**%。

。

。

（注：根據(jù)各部門（單位）實(shí)際支出涉及的支出功能分類類級科目填列）

****年度*般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為***.**萬元，支出決算為*,***.**萬元，完成年初預(yù)算的****.**%。其中：

年初預(yù)算為**.**萬元，支出決算為**.**萬元，完成年初預(yù)算的***.**%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出增加。

年初預(yù)算為*.**萬元，支出決算為**.**萬元，完成年初預(yù)算的***%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)支出增加。

年初預(yù)算為*.**萬元，支出決算為**.**萬元，完成年初預(yù)算的****.**%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：公務(wù)員醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)支出增加。

年初預(yù)算為*.**萬元，支出決算為***.**萬元，完成年初預(yù)算的***%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：燃?xì)庀锣l(xiāng)“氣代柴薪”建設(shè)項(xiàng)目補(bǔ)貼費(fèi)用項(xiàng)目增加。

年初預(yù)算為*.**萬元，支出決算為**.**萬元，完成年初預(yù)算的***%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：儋州市高鐵沿線村莊綜合整治工程-白馬井鎮(zhèn)新基村、舊地村、儋州市高鐵沿線村莊綜合整治工程-白馬井鎮(zhèn)椰子村、新坊村等項(xiàng)目支出增加。

年初預(yù)算為*.**萬元，支出決算為***.**萬元，完成年初預(yù)算的*****.**%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：綜合工作經(jīng)費(fèi)支出增加。

年初預(yù)算為*.**萬元，支出決算為*,***.**萬元，完成年初預(yù)算的***%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：運(yùn)動員公寓獎(jiǎng)勵(lì)金、白馬井、銀灘、海頭高鐵站物業(yè)管理費(fèi)用、儋州市自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)普查房屋建筑調(diào)查工作經(jīng)費(fèi)、儋州新太陽廣告公司行政補(bǔ)償款等項(xiàng)目支出增加。

年初預(yù)算為*.**萬元，支出決算為**.**萬元，完成年初預(yù)算的***%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：儋州市海綿城市專項(xiàng)規(guī)劃編制費(fèi)項(xiàng)目支出增加。

年初預(yù)算為**.**萬元，支出決算為***.**萬元，完成年初預(yù)算的*****.**%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：燃?xì)庀锣l(xiāng)“氣代柴薪”建設(shè)項(xiàng)目補(bǔ)貼費(fèi)用、儋州市西環(huán)高鐵銀灘站至****縣道公路工程等項(xiàng)目支出增加。

年初預(yù)算為*.**萬元，支出決算為***.**萬元，完成年初預(yù)算的***%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：“兩鎮(zhèn)”（蘭洋鎮(zhèn)、中和鎮(zhèn)）特色小鎮(zhèn)、“兩鎮(zhèn)”（蘭洋鎮(zhèn)、中和鎮(zhèn)）特色小城鎮(zhèn)建設(shè)資金項(xiàng)目支出增加。

年初預(yù)算為*.**萬元，支出決算為*,***.**萬元，完成年初預(yù)算的***%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：****年儋州城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造、城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造項(xiàng)目支出增加。

年初預(yù)算為*.**萬元，支出決算為****.**萬元，完成年初預(yù)算的***%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：儋州市****年城市燃?xì)夤艿篮驮O(shè)施改造項(xiàng)目、怡心花園*期經(jīng)濟(jì)適用房及鋪面建設(shè)等項(xiàng)目支出增加。

年初預(yù)算為*.**萬元，支出決算為**.**萬元，完成年初預(yù)算的***%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：住房公積金項(xiàng)目支出增加。

****年度財(cái)政撥款基本支出***.**萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)***.**萬元，主要包括：工資福利支出中的基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助中的離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼、代繳社會保險(xiǎn)費(fèi)、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。公用經(jīng)費(fèi)***.**萬元，主要包括：商品和服務(wù)支出中的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購置費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出；債務(wù)利息及費(fèi)用支出中的國內(nèi)債務(wù)付息及國外債務(wù)付息；資本性支出中的房屋建筑物構(gòu)建、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、物資儲備、土地補(bǔ)償、安置補(bǔ)助、地上附著物和青苗補(bǔ)償、拆遷補(bǔ)償、公務(wù)用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出等；其他支出中的贈予、國家賠償費(fèi)用支出、對民間非營利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼和其他支出。

（*）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

（*）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

（*）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

*.其他支出（類）其他政府性基金及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券收入安排的支出（項(xiàng)）。

*.債務(wù)還本支出（類）地方政府專項(xiàng)債務(wù)還本支出（款）其他政府性基金債務(wù)還本支出（項(xiàng)）。

*、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

****年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出*.**萬元，占本年支出合計(jì)的*%。與****年度相比，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出增加（減少）*萬元，增長（下降）*%。

****年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出*.**萬元。

****年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為*萬元，支出決算為*.**萬元，完成年初預(yù)算的*%。

（*）財(cái)政撥款“*公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況說明。

????****年度財(cái)政撥款“*公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為*.**萬元，支出決算為*.**萬元，完成預(yù)算的***%，與****年度相比，“*公”經(jīng)費(fèi)支出下降*.**萬元，下降*.**%，主要原因是公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)用支出減少。

????（*）財(cái)政撥款“*公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況說明。

*.因公出國（境）費(fèi)支出*.**萬元。全年安排因公出國（境）團(tuán)組*個(gè)，因公出國（境）*人次。

????*.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出*.**萬元。其中：

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出*.**萬元，主要用于維護(hù)本系統(tǒng)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

????*.公務(wù)接待費(fèi)支出*.**萬元，其中：

國（境）外接待費(fèi)支出*萬元，國（境）外公務(wù)接待*批次，接待*人次。

*、預(yù)算績效情況說明

根據(jù)財(cái)政預(yù)算績效管理要求，可按照如下格式說明：根據(jù)預(yù)算管理要求，我部門（單位）組織對****年度*般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評。其中，*級項(xiàng)目*個(gè)，*級項(xiàng)目**個(gè)，共涉及資金*,***.**萬元，占*般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的***%。組織對****年度儋州市老舊小區(qū)改造項(xiàng)目、儋州市中和鎮(zhèn)整體民生改善項(xiàng)目、再融資債券置換存量政府債務(wù)等*個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目開展績效自評，共涉及資金***.**萬元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的***%。組織對****年度*個(gè)國有資本經(jīng)營預(yù)算項(xiàng)目開展績效自評，共涉及資金?*萬元，占國有資本經(jīng)營預(yù)算項(xiàng)目支出總額的*%。

（*）部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果（預(yù)算部門、單位可根據(jù)實(shí)際情況反映重點(diǎn)項(xiàng)目績效自評結(jié)果）。

（*）項(xiàng)目基本情況：立項(xiàng)情況、實(shí)施主體項(xiàng)目、資金及主要內(nèi)容?

主管部門為儋州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局

聯(lián)系電話：***********

（*）項(xiàng)目年度預(yù)算績效目標(biāo)和績效指標(biāo)設(shè)定情況?

總體目標(biāo)：為到儋乘客提供全面便捷、優(yōu)質(zhì)的交通，旅游等方面服務(wù)，進(jìn)*步提升我市交通服務(wù)水平。

當(dāng)年年度目標(biāo)完成情況：按照項(xiàng)目計(jì)劃安排和實(shí)際工作情況開支要求，完成下達(dá)的資金******元支出。經(jīng)費(fèi)均按照有關(guān)文件、通知精神執(zhí)行。

（*）項(xiàng)目決策情況（包括決策過程和結(jié)果）

（*）項(xiàng)目資金（包括財(cái)政資金、自籌資金等）安排落實(shí)、總投入等情況

儋州市西環(huán)高鐵銀灘站至****縣道公路工程項(xiàng)目實(shí)際收到財(cái)政資金***.****萬元。

資金總額-年初預(yù)算數(shù)*元，資金總額-全年預(yù)算數(shù)******元，

專戶-年初預(yù)算數(shù)*元，專戶全年預(yù)算數(shù)*元，

（*）項(xiàng)目資金（主要是指財(cái)政資金）實(shí)際使用情況

資金執(zhí)行情況如下：

其中：

專戶全年執(zhí)行數(shù)*元，專戶-執(zhí)行率*

（*）項(xiàng)目資金管理情況（包括管理制度、辦法的制訂及執(zhí)行情況）

*、項(xiàng)目組織實(shí)施情況

該項(xiàng)經(jīng)費(fèi)嚴(yán)格按照單位的財(cái)務(wù)制度和預(yù)算支出范圍使用。按照項(xiàng)目計(jì)劃安排和實(shí)際工作情況開支，做到了專款專用，經(jīng)費(fèi)均按照有關(guān)文件、通知精神執(zhí)行。

實(shí)行周報(bào)制度，開展質(zhì)量安全檢查，引入監(jiān)理單位全程監(jiān)督，關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)留存影像資料。

（*）項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況。將項(xiàng)目實(shí)際完成情況與申報(bào)的績效目標(biāo)對比，從項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性、效率性、有效性和可持續(xù)性等方面對項(xiàng)目績效進(jìn)行量化、具體分析。

建立和完善了儋州市西環(huán)高鐵銀灘站至****縣道公路工程項(xiàng)目整體管理考核體系。儋州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局嚴(yán)格按照考核項(xiàng)目有關(guān)要求，按時(shí)完成相關(guān)材料報(bào)送、項(xiàng)目績效指標(biāo)明確量化、并認(rèn)真按照實(shí)施計(jì)劃組織實(shí)施、產(chǎn)出效益、社會效益及服務(wù)對象滿意度。

*、其他需要說明的問題

繼續(xù)建立和完善項(xiàng)目整體管理管理體系。有組織、有計(jì)劃的對儋州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局實(shí)施季度考核及年度考核，嚴(yán)格按要求做好考核、監(jiān)管工作。

（包括資金安排、使用過程中的經(jīng)驗(yàn)、做法、存在問題、改進(jìn)措施和有關(guān)建議等）

?

反映財(cái)政部門組織開展的預(yù)算部門（單位）重點(diǎn)項(xiàng)目財(cái)政評價(jià)情況，如有，可將評價(jià)報(bào)告附后。

本單位共有車輛*輛，其中：從車輛種類說明：轎車*輛、越野車*輛、小型載客汽車*輛、大中型載客汽車輛、其他車型*輛；從車輛使用情況說明：副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車*輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車*輛、機(jī)要通信用車*輛、應(yīng)急保障用車*輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車*輛、特種專業(yè)技術(shù)用車*輛、離退休干部用車*輛、其他用車*輛。

年末在建工程***,***,***.**元。

?

第*部分??名詞解釋

?

*、上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

*、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

*、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“上級補(bǔ)助收入”“經(jīng)營收入”“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

*、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

*、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金（不包括事業(yè)單位非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余）。

**、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

**、“*公”經(jīng)費(fèi)：納入本級財(cái)政預(yù)決算管理的“*公”經(jīng)費(fèi)，是指用*般公共預(yù)算財(cái)政財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款及國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

**、支出功能分類：

……。