儋州市那大鎮人民政府本級****年度部門決算公開報告

目 錄

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****年度部門決算公開表*

****年度部門決算情況說明*

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1. 政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明*

2. 國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明*

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**、其他重要事項情況說明**

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第*部分 基本情況

1. 部門（單位）職責

根據儋州市機構編制委員會《關于儋州市那大鎮黨政機構主要職責、崗位設置和人員編制規定的批復》（儋編〔****〕**號），那大鎮機關設黨政綜合辦公室、經濟發展辦公室、社會事務辦公室(加掛“計劃生育辦公室”牌子）、社會治安綜合治理辦公室*個內設機構，其主要職責如下：

*、黨政綜合辦公室。主要承擔鎮黨委、政府的日常事務負責工青婦及各部門各方面的綜合協調工作督促檢查有關工作的落實和做好各種統計報表工作。

*、經濟發展辦公室。主要負責本鎮經濟建設、農業發展規劃與技術推廣、農田水利建設與基本農田保護、第*產業發展規劃環境與自然資源保護，公有資產管理、農村集體土地管理、投資發展環境的營造等指導工作負責村鎮規劃建設和城市環境衛生路政設施等鎮容鎮貌管理和服務工作負責協調財稅、工商、金融等部門關系及其他與經濟發展相關的工作。

*、社會事務辦公室。主要承擔科教衛生事務、農村新型合作醫療，民政優撫、民族宗教、農村低保、勞動和社會保障等事務的管理和監督工作，協調與社會事務相關的其他工作主管全鎮人口與計劃生育工作，負責計劃生育法律法規政策和人口理論的宣傳、貫徹和執行，做好人口計劃的編制和統計上報工作。

*、社會治安綜合治理辦公室。主要承擔本鎮政法、社會治安綜合治理工作，維護社會穩定；指導、協調所轄各地區、各部門、各單位對社會治安綜合治理實行齊抓共管；負責協調公安、司法、信訪、消防等相關工作。

*、機構設置

機構設置納入儋州市那大鎮人民政府****年度部門決算編制范圍的單位共*個，包括：

（*）儋州市那大鎮人民政府部門本級

（*）儋州市那大鎮人民政府社會服務中心

（*）儋州市那大鎮人民政府農業服務中心

（*）儋州市那大鎮綜合行政執法中隊

（*）儋州市那大鎮平安建設管理服務中心

（注：如果是基層預算單位，沒有下屬單位的，可只說明單位內設機構即可。）

第*部分 ****年度部門決算公開報表

*、收入支出決算公開表

*、收入決算公開表

*、支出決算公開表

*、財政撥款收入支出決算公開表

*、*般公共預算財政撥款收入支出決算公開表

*、*般公共預算財政撥款基本支出決算公開表

*、政府性基金預算財政撥款收入支出決算公開表

*、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算公開表

*、財政撥款“*公”經費支出決算公開表

以上報表見*。??

第*部分 ****年度部門決算情況說明

*、收入支出總體情況說明****年度收入總計**,***.**萬元，支出總計**,***.**萬元，與****年度相比，收入、支出總計各增加****.*萬元，增長*.*%。主要原因：*是財政撥款收入與****年相比，獲批中央預算內投資資金儋州市第*中學宿舍樓及籃球場建設項目****萬元、新增儋州市那大鎮茶山村委會道路（那大實驗小學茶山校區接怡心花園路段）改造提升工程、那大好米加工廠項目、那大鎮洛南村、力崖村、番真村民生工程建設（政協專項資金）等項目，收到上級資金儋州市第*中學學生第*食堂建設工程、那大鎮王桐村、王龍村城中村改造項目專項債券資金、儋州市良種黃皮種苗培育及推廣種植資金、那大鎮愛圖城中村改造項目征收補償資金等項目資金；*是其他收入，****年收到天角潭水利樞紐工程項目涉及那大鎮征地經費*.**億元，****年收到該項目征地費及其他項目征地費***.**萬元，減少了*****.**萬元。

（*）收入總計主要構成

本年收入**,***.**萬元。

使用非財政撥款結余*.**萬元，****年度決算數增加*萬元。

年初結轉結余*,***.**萬元，主要是歷年結轉的項目資金和征地費用等，如儋州市*環北路市政工程項目征地款****.**萬元、天角潭水利樞紐工程項目資金***.**萬元、小城鎮基礎設施建設***.**萬元、****烏那線蘭洋至那大段征地款***.**萬元等，較****年度決算數減少***.**萬元，下降*.**%，主要原因是支出征地費用等。

（*）支出總計主要構成

本年支出**,***.**萬元。

結余分配*.**萬元，較****年度決算數增加*萬元。

年末結轉結余*,***.**萬元，主要是征地工作持續開展，如天角潭水利樞紐工程項目征地工作尚未完成，征地費用按工作進度支出，較****年度決算數減少***.**萬元，下降*.**%，主要原因是加快推動項目征地工作，征地費用支出較快。

??（注：****年度相關決算數據可取自財決公開**、**、**表；****年度相關決算數據可取自****年度部門決算報表財決**表《收入支出決算總表》。）

*、收入決算情況說明??本年收入**,***.**萬元，其中：財政撥款收入**,***.**萬元，占**.**%；上級補助收入*.**萬元，占*%；事業收入*.**萬元，占*%；經營收入*.**萬元，占*%；附屬單位上繳收入*.**萬元，占*%；其他收入***.**萬元，占*.**%。

??（注：上述各項收入數可取自財決公開**表。）

*、支出決算情況說明

本年支出**,***.**萬元，其中：基本支出*,***.**萬元，占**.**%；項目支出**,***.**萬元，占**.**%；上繳上級支出*.**萬元，占*%；經營支出*.**萬元，占*%；對附屬單位補助支出*.**萬元，占*%。

（注：上述各項支出數可取自財決公開**表。）

*、財政撥款收入支出決算總體情況說明

****年度財政撥款收入**,***.**萬元，支出**,***.**萬元。與****年度相比，財政撥款收入增加*****.**萬元，增長**.**%，主要原因是****年那大鎮愛圖城中村改造項目征收補償資金*.*億元。支出增加*****.**萬元，增長**.**%，主要原因是****年那大鎮愛圖城中村改造項目征收補償資金*.*億元。

財政撥款年初結轉結余*,***.**萬元，主要是歷年結余結轉資金，如小城鎮基礎設施建設***.**萬元、教育建設資金***.**萬元、計生項目資金***.**萬元等，較****年度決算數減少*.*萬元，增長*.***%，主要原因是……。

財政撥款年末結轉結余*,***.**萬元，主要是歷年結余結轉資金，如小城鎮基礎設施建設***.**萬元、教育建設資金***.**萬元、計生項目資金***.**萬元等，較****年度決算數增加*萬元。

（注：****年度決算相關數據可取自財決公開**表。****年度決算相關數據可取自****年度部門決算報表財決**-*表《財政撥款收入支出決算總表》。）

*、*般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（*）*般公共預算財政撥款支出決算總體情況

****年度*般公共預算財政撥款支出**,***.**萬元，占本年支出合計的**.**%。與****年度相比，*般公共預算財政撥款支出增加*,***.**萬元，增長**.**%，主要原因是與****年相比，****年獲批中央預算內投資資金儋州市第*中學宿舍樓及籃球場建設項目****萬元、新增儋州市那大鎮茶山村委會道路（那大實驗小學茶山校區接怡心花園路段）改造提升工程、那大好米加工廠項目、那大鎮洛南村、力崖村、番真村民生工程建設（政協專項資金）等項目，收到上級資金儋州市第*中學學生第*食堂建設工程、那大鎮王桐村、王龍村城中村改造項目專項債券資金、儋州市良種黃皮種苗培育及推廣種植資金等項目資金。

（*）*般公共預算財政撥款支出決算結構情況

****年度*般公共預算財政撥款支出**,***.**萬元，主要用于以下方面：*般公共服務（類）支出*,***.**萬元，占**.**%；國防支出（類）支出***.**萬元，占***.*%；公共安全（類）支出*,***.**萬元，占*.*%教育支出（類）*,***.**萬元，占*.*%；文化旅游體育與傳媒支出（類）***.**萬元，占*.**%；社會保障和就業支出（類）***.**萬元，占*.*%衛生健康（類）支出*,***.**萬元，占*.*%；節能環保支出（類）支出***.**萬元，占*.*%；城鄉社區支出（類）支出*,***.**萬元，占**.**%；農林水支出（類）支出**,***.**萬元，占**.**%；交通運輸支出支出**.**萬元，占**.**%；自然資源海洋氣象（類）**.**萬元，占*.**%；住房保障支出（類）支出***.**萬元，占*.*%；災害防治及應急管理支出（類）支出***.**萬元，占*.**%。

（注：根據各預算部門、單位實際支出涉及的支出功能分類類級科目填列。）

（*）*般公共預算財政撥款支出決算具體情況

****年度*般公共預算財政撥款支出年初預算為**,***.**萬元，支出決算為**,***.**萬元，完成年初預算的**.**%。

1. *般公共服務支出年初預算為*,***.**萬元，支出決算為*,***.*萬元，完成年初預算的**.**%。

2. 國防支出年初預算為***.**萬元，支出決算為***.**萬元，完成年初預算的**.**%。

3. 公共安全支出年初預算為*,***.**萬元，支出決算為*,***.**萬元，完成年初預算的**.**%。

4. 教育支出年初預算為*,***.**萬元，支出決算為*,***.**萬元，完成年初預算的**.**%。

5. 文化旅游體育與傳媒支出年初預算為***.**萬元，支出決算為***.**萬元，完成年初預算的**.**%。

6. 社會保障和就業支出年初預算為*,***.**萬元，支出決算為***.**萬元，完成年初預算的**.**%。

7. 衛生健康支出年初預算為*,***.**萬元，支出決算為****.**萬元，完成年初預算的**.**%。

8. 節能環保支出年初預算為***.**萬元，支出決算為***.**萬元，完成年初預算的**.**%。

9. 城鄉社區支出年初預算為*,***.**萬元，支出決算為*,***.**萬元，完成年初預算的**.*%。

10. 農林水支出年初預算為**,***.**萬元，支出決算為**,***.**萬元，完成年初預算的**.**%。

11. 交通運輸支出年初預算為**.**萬元，支出決算為**.**萬元，完成年初預算的***%。

12. 自然資源海洋氣象等支出年初預算為***.**萬元，支出決算為**.**萬元，完成年初預算的*.**%。

13. 住房保障支出年初預算為*,***.**萬元，支出決算為***.**萬元，完成年初預算的*.**%。

14. 災害防治及應急管理支出年初預算為*.**萬元，支出決算為***.**萬元，完成年初預算的*,***.*%。

（注：本部分支出決算數可取自財決公開**表，年初預算數可取自各預算部門、單位年初預算大本，根據實際支出涉及的支出功能分類項級科目填列。）

*、*般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

****年度財政撥款基本支出*.**萬元，其中：人員經費*,***.**萬元，主要包括：工資福利支出中的基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出；對個人和家庭的補助中的離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、個人農業生產補貼、代繳社會保險費、其他對個人和家庭的補助。公用經費*,***.**萬元，主要包括：商品和服務支出中的辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出；債務利息及費用支出中的國內債務付息及國外債務付息；資本性支出中的房屋建筑物購建、辦公設備購置、專用設備購置、基礎設施建設、大型修繕、信息網絡及軟件購置更新、物資儲備、土地補償、安置補助、地上附著物和青苗補償、拆遷補償、公務用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產購置、其他資本性支出等；其他支出中的贈予、國家賠償費用支出、對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼和其他支出。

（注：上述數據可取自財決公開**表，各預算部門、單位根據實際支出情況，選列相應支出經濟分類。）

*、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

（*）政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況

****年度政府性基金預算財政撥款支出**,***.**萬元，占本年支出合計的**.**%。與****年度相比，政府性基金預算財政撥款支出增加**,***.**萬元，增長***.**%，主要原因是****年收到那大鎮愛圖城中村改造項目征收補償資金*.*億元。

（*）政府性基金預算財政撥款支出決算結構情況

****年度政府性基金預算財政撥款支出**,***.**萬元，主要用于以下方面：城鄉社區支出（類）支出**,***.**萬元，占**.**%。

（注：根據各預算部門、單位實際支出涉及的支出功能分類類級科目填列。）

（*）政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況

****年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為****.**萬元，支出決算為**,***.**萬元，完成年初預算的****.**%。其中：

*.城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）征地和拆遷補償支出（項）。

年初預算為***.**萬元，支出決算為**,***.**萬元，完成年初預算的****.**%。

*.城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）農村社會事業支出（項）。

年初預算為**.*萬元，支出決算為***.**萬元，完成年初預算的***.**%。

*.城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）農業農村生態環境支出（項）。

年初預算為**.**萬元，支出決算為**.**萬元，完成年初預算的**.**%。

*.城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）其他國有土地使用權出讓收入安排的支出（項）。

年初預算為**.**萬元，支出決算為**.**萬元，完成年初預算的**.**%。

（注：根據各預算部門、單位實際支出涉及的支出功能分類項級科目填列，本部分****年度決算相關數據取自財決公開**表；****年度決算相關數據取自****年度部門決算報表財決**表《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》。）

*、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

（*）國有資本經營預算財政撥款支出決算總體情況

****年度國有資本經營預算財政撥款支出*.**萬元，占本年支出合計的*%。與****年度相比，國有資本經營預算財政撥款支出增加*萬元。

（注：根據各預算部門、單位實際支出涉及的支出功能分類項級科目填列，本部分****年度決算相關數據取自財決公開**表。）

*、財政撥款“*公”經費支出決算情況說明

（*）財政撥款“*公”經費支出決算總體情況說明

****年度財政撥款“*公”經費支出預算為**.**萬元，支出決算為**.**萬元，完成預算的**.**%，與****年度相比，“*公”經費支出增加**.*萬元，增長***.**%，主要原因是購買了新能源汽車。

（*）財政撥款“*公”經費支出決算具體情況說明

****年度財政撥款“*公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出決算*.**萬元，占*%；公務用車購置及運行維護費支出決算**.**萬元，占**.**%；公務接待費支出決算*.**萬元，占*.**%。具體情況如下：

*.因公出國（境）費支出*.**萬元。

?? *.公務用車購置及運行維護費支出**.**萬元。其中：

公務用車購置支出**.**萬元，全年購置公務用車*輛，主用用于公務保障，年末公務用車保有量*輛。

公務用車運行維護費支出*.**萬元，主要用于燃油費、維修費及保險費。

公務用車購置及運行維護費支出決算數比預算數減少*.**萬元，完成預算的**.**%。與****年度相比，公務用車購置及運行維護費支出增加**.**萬元，增長***.**%，主要原因是購置公務用車*輛。

?? *.公務接待費支出*.**萬元，其中：

國內接待費支出*.**萬元，國內公務接待**批次，接待***人次；主要原因是新購置兩輛公務車。

國（境）外接待費支出*萬元，國（境）外公務接待*批次，接待*人次。

公務接待費支出決算數比預算數減少*.**萬元，完成預算的**.**%。與****年度相比，公務接待費支出減少*.**萬元，下降**.**%，主要原因是各項工作公務接待費用。

（注：****年度“*公”經費預算數、決算數可取自財決公開**表，出國團組數、出國人次，公務用車購置數、公務用車保有量，接待團組數、接待人次可取自部門決算報表***表《機構運行信息表》，****年度相關數據可取自****年度部門決算報表***表《機構運行信息表》。）

*、預算績效情況說明

1. 績效目標分解下達情況

（*）財政銜接資金下達預算及項目情況。

那大鎮****年專項銜接資金共計***.******萬元，其中：省級財政專項銜接資金***.*萬元，市級財政專項銜接資金***.******萬元（項目實際已支出金額**.******萬元，調減金額**.******萬元）。

產業項目：將省級財政專項銜接資金***.*萬元投入那大禾鋒米廠項目；帶動脫貧戶、監測戶***戶****人。

鄉村建設行動項目：將財政專項銜接資金**.******萬元投入那大鎮茶山村委會道路建設項目；新建硬化道路總長***米、寬*.*米，改善群眾生活條件，解決群眾***戶****人出行難問題。

（*）財政銜接資金項目績效目標設定情況。

按照市財政下達的資金情況，結合我鎮實際，我鎮積極開展實地調研及班子探討，根據項目參考指標，****年度銜接資金項目績效目圍繞脫貧戶、監測戶穩定增收、改善群眾生活條件，解決群眾出行難問題等方面進行設定。

1. 績效自評工作開展情況

為了做好本次績效自評工作，能更好的完成績效自評過程中的各項環節，我鎮成立了績效評價工作小組。

組 長：劉智鋒鎮黨委書記

李賢高鎮黨委副書記、鎮長

副組長：劉新文鎮黨委書記

吳春壯鎮黨委副書記、那大鎮鄉村振興工作隊隊長

肖永久鎮黨委委員、武裝部長

成 員：陳瑞福、柴慧芳、林歡安、林鋒、王偉標、譚雅萍、文江鵬。

*、開展范圍：針對****年我鎮投入銜接資金的產業項目、鄉村建設行動項目各項績效目標。

*、開展對象：那大禾鋒米廠項目、那大鎮茶山村委會道路建設項目。

*、時間：****年**月*日至****年**月**日

*、開展方式：實地考察、財務報表、查閱資料等。

*、績效目標自評完成情況分析

1. 項目資金情況分析

1. 項目資金到位情況分析。

項目計劃到位資金***.******萬元，實際到位資金***.******萬元（已調減金額**.******萬），資金到位率***%，資金及時到位。

1. 項目資金執行情況分析。

****年度我鎮產業項目*個，使用資金***.*萬元，（其中：那大禾鋒米廠項目，使用資金***.*萬元），項目資金執行率***%。鄉村建設行動項目*個，該項目下撥的年度資金***.******萬元，該項目工程審核結算價**.******萬元，項目實際已支出金額**.******萬元（已調減金額**.******萬），項目資金執行率***%。

*.項目資金管理情況分析。

（*）產業項目。健全項目資金管理、費用支出等制度，并根據具體項目制定了公司財務管理制度，為規范公司會計核算，鎮政府配有會計進行核算，最大限度避免虛列項目支出、截留、擠占、挪用項目資金情況，成立共管賬戶，賬戶資金支付使用受雙方共同監督。

（*）鄉村建設行動項目。項目的經費嚴格按照單位的財務制度和預算支出范圍的使用。由市財政局國庫支付局統*核算，按照項目計劃安排和實際工作情況開支，做到了?？顚Ｓ?，經費均按照海南省財政廳印發有關文件、通知精神執行。同時，項目在設計、預算、報批及招投標等前期、實施中和竣工驗收過程中均嚴格按照要求進行；各項重大資金支出均經過鎮黨委、政府班子會議討論決定，主要領導簽字并由財務審核把關材料齊全無誤后撥付；項目施工過程中鎮主要領導、分管領導均組織人員不定期到現場進行監督指導，并協調解決村民爭議問題，推進項目建設。

1. 項目績效指標完成情況分析

1. 產出指標完成情況分析。

（*）項目完成數量：****年度我鎮產業銜接項目*個，產業銜接均達到績效產出、效益、滿意度。鄉村建設行動項目*個。完成水泥混凝土硬化路面總長***米，其中*線道路加寬長***米、新建硬化路面***米；*線道路長***米；*線道路長***米。

（*）項目完成質量：****年度下達那大鎮專項銜接資金共計***.******萬元（已調減金額**.******萬），嚴格按照方案投入那大禾鋒米廠項目***.*萬元，項目收益中脫貧戶、監測戶分配比例達到**%以上，符合績效目標。將財政專項銜接資金**.******萬元投入那大鎮茶山村委會道路建設項目，項目按照施工圖紙和預算要求等完成，項目（工程）驗收合格率***%，驗收質量合格。

（*）項目實施進度：直至****年中旬，那大禾鋒米廠項目年初項目績效目標已經全部完成，在項目實施過程中，鎮鄉村振興服務中心對項目具體實施采取定期和不定期檢查的方式，對項目的實施情況進行監督檢查，其項目監督管理到位，效果較好。那大鎮茶山村委會道路建設項目于****年*月**日進場開工，****年*月**日完工，****年*月**日竣工驗收，按照序時進度完成項目建設，項目（工程）完成及時率***%。

*.成本指標完成情況。

在鄉村建設行動項目實施日常工作中，本著厲行節約的態度，管好抓緊每*分錢，嚴格按照道路（水溝）建設標準/公里：≦**萬元的成本嚴格控制資金預算與支出；使項目資金能夠發揮最大的效能。

*.效益指標完成情況分析。

（*）項目實施的經濟效益分析：產業項目經濟效益較好，項目年收益率≥*%，合作期滿投入資金歸為村集體資金，為保證分紅的實現，公司法人用其土地承包經營權做抵押，公司提供連帶、無條件、不可撤銷的連帶責任擔保，保證責任期限為*年。

（*）項目實施的社會效益分析：那大禾鋒米廠項目****年度受益脫貧戶、監測對象≥***戶****人，穩定增加收入。那大鎮茶山村委會道路建設項目實施使得當地***戶****人的生產生活受益；提升了人民群眾的幸福指數，為進*步為鞏固脫貧成果銜接鄉村振興奠定了良好基礎。

（*）項目實施的生態效益分析：在挑選產業銜接項目時，著重考慮項目對農村是否有污染，對村民聚集地水源是否有污染，項目的投產以不影響村民的生產、生活環境作為重要參考指標，為此，我鎮經多方考察，采取“公司+農戶”模式，集中資金、管理、技術等優勢，實現規?；a。鄉村建設行動項目在實施過程中施工方嚴格按照要求，切實履行保護生態環境責任，對于建筑產生的垃圾廢料等材料及時處理，未出現污染情況。該項目的實施有效解決了當地群眾出行難、排水難的問題，帶動村莊環境衛生整治，優化整村環境形象。

（*）項目實施的可持續影響分析：產業項目持續收益年限為*年，可持續增加脫貧戶及監測對象戶收入，提高生活質量水平。鄉村建設行動項目完成后，當地村民生產出行得到保障，村容村貌煥然*新，提升了整村環境形象，并且設計使用年限大于**年，確保工程設計使用年限內當地村民良好使用。

*.滿意度指標完成情況分析。

服務對象滿意度較好,現場勘察時，走訪受益農戶，農戶滿意度較高，切實享受了國家銜接政策帶來的好處。

*、下*步改進措施及建議

項目各項績效目標基本完成，下*步我鎮將落實好銜接資金基礎設施項目后續使用管理工作，根據工作中遇到的實際困難和問題，改進工作方式，提升工作效率。

*、績效自評結果擬應用和公開情況

為進*步加強財政資金管理，提升財政資金的使用效益，針對那大禾鋒米廠項目、那大鎮茶山村委會道路建設項目績效自評結果，下*步將建立健全績效評價與部門決算相結合的結果應用機制，采取項目預期績效目標申報制度，強化評價結果的應用，實現績效評價結果在部門預（決）算編制和執行中的應用，實現績效評價與部門預（決）算的有機結合，促進財政資金的合理分配與有效使用，并且及時將績效自評結果在儋州市人民政府網等平臺進行公示，確保項目實施公開、透明。

**、其他重要事項情況說明

（*）機關運行經費支出情況

****年度儋州市那大鎮人民政府機關運行經費****.**萬元（為部門決算中行政單位和參公事業單位財政撥款基本支出中公用經費支出之和，事業單位沒有機關運行經費支出），比年初預算增加**.*萬元，完成預算的***.**%；與****年度相比，機關運行經費減少****.**萬元，下降**%。主要原因是：同比年初預算數增加主要原因，人員成本增長。近年基層業務量增大，固定資產設備老化嚴重，導致辦公經費、資產維護維修經費增長。同比****年決算數減少主要原因是我鎮開展無紙化辦公減少辦公經費開支，停止新增編外人員，減少人員經費支出，嚴格執行《中央*項規定》減少會議費用開支，培訓經費支出，辦公設備購置經費支出。落實過緊日子要求壓減****.**萬元。

（注：機關運行經費預算數可取自部門決算報表財決**-*表《財政撥款收入支出決算總表》，年初預算數-*般公共預算財政撥款-公用經費，注意部門匯總公開決算時，因事業單位沒有機關運行經費支出，故部門匯總的機關運行經費預算數應為部門所屬的各行政單位或參公單位的匯總數；決算數可取自****年度部門決算報表***表《機構運行信息表》“機關運行經費”欄。）

（*）政府采購支出情況

****年度儋州市那大鎮人民政府部門（單位）政府采購支出總額*萬元，其中：政府采購貨物支出*萬元、政府采購工程支出*萬元、政府采購服務支出*萬元。授予中小企業合同金額*萬元，占政府采購支出總額的*%，其中：授予小微企業合同金額*萬元，占授予中小企業合同金額的*%。

（注：上述政府采購支出相關數據取自****年度部門決算報表***表《機構運行信息表》，授予中小企業和小微企業合同金額由各部門查閱本部門相關資料填寫。）

（*）國有資產占用情況

截至****年**月**日，本部門擁有房屋面積****平方米。

本部門共有車輛*輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I導用車*輛、主要負責人用車*輛、機要通信用車*輛、應急保障用車*輛、執法執勤用車*輛、特種專業技術用車*輛、離退休干部服務用車*輛、其他用車*輛，其他用車主要是農業中心車輛。

單價***萬元（含）以上設備（不含車輛）*臺（套）。

（注：上述國有資產占用情況相關數據取自****年度部門決算***表《預算支出相關信息表》、***表《機構運行信息表》。）

第*部分 名詞解釋

1. 財政撥款收入：指同級政府財政部門當年撥付的各類財政撥款。

*、上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

*、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

*、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

*、附屬單位上繳收入：指事業單位取得附屬獨立核算單位根據有關規定上繳的收入。

*、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“上級補助收入”“經營收入”“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

*、使用非財政撥款結余：指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用非同級財政撥款結余資金彌補本年度收支缺口。

*、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

*、結余分配：指事業單位繳納企業所得稅以及從非財政撥款結余或經營結余中提取各類結余的情況。

*、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金（不包括事業單位非財政撥款結余和專用結余）。

**、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

**、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

**、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

**、“*公”經費：納入本級財政預決算管理的“*公”經費，是指用*般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款及國有資本經營預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

**、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行使用*般公共預算財政撥款安排的基本支出經費用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及*般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等。

（注：支出功能分類的名詞解釋，各預算部門、單位根據實際支出情況填列，可參閱財政部印發的《****年政府收支分類科目》。）

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