儋州市教育研究培訓院****年度部門決算公開報告

?

目 ?錄

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明 *

*、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明 *

*

**

**、其他重要事項情況說明 **

*

第*部分 ?基本情況

?

*、部門（單位）職責

儋州市教育研究培訓院位于儋州市那大鎮大通路*號，占地面積約**畝，總建筑面積約*****.*平方米，分工作區和宿舍區（那大*小西側）*塊區域。該院始建制于****年，原名“廣東省儋縣師范學校”，****年更名為“儋縣教師進修學校”。****年更名為“儋州市教師進修學校”，****年更名為“儋州市教師繼續教育培訓中心”，****年*月由儋州市教育局原“教學研究室”和原“儋州市教師繼續教育培訓中心”整合成立“儋州市教育研究培訓院”，系獨立的法人實體。其主要職責是承擔全市中小學、幼兒園教師的教育教學研究與培訓任務。

本單位根據中共儋州市委機構編制委員會《關于整合成立儋州市教育研究培訓院的批復》（儋編〔****〕*號）文件精神，于****年*月**日批復成立，單位類型為全額撥款事業單位，是隸屬儋州市教育局管理的公益*類事業單位。

根據中共儋州市委機構編制委員會《關于理順市教育局下屬事業單位管理體制的通知》（儋編〔****〕**號）文件精神，本單位內設機構*個：辦公室、培訓中心、教科研中心、信息技術中心、電化裝備與信息網絡中心，核定編制**個，其中院長*名（管理*級），副院長*名（管理*級），內設主任*名（管理*級），副主任*名（管理*級），其他工作人員**名。****年度本單位在編人數**名。單位所在地址：儋州市那大鎮大通路*號。

第*部分 ?****年度部門決算公開報表

?

*、收入支出決算公開表

*、支出決算公開表

*、財政撥款收入支出決算公開表

公開表

*、*般公共預算財政撥款基本支出決算公開表

公開表

*、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算公開表

公開表

以上報表見*。 ??

?

****年度部門決算情況說明

?

*、收入支出總體情況說明????****年度收入總計*,***.**萬元，支出總計*,***.**萬元，與****年度相比，收入總計增加***.**萬元，增長**.**%，支出總計增加***.**萬元，增長**.**%。主要原因：培訓項目增加，導致財政撥款增加。

*、（*）收入總計主要構成

本年收入*,***.**萬元。

使用非財政撥款結余*.**萬元，較****年度決算數增加（減少）*.**萬元，主要原因是本單位無非財政撥款。

年初結轉結余*.**萬元，主要是項目結余和歷年累計結余（簡要說明結轉結余形成或來源），較****年度決算數減少*.**萬元，下降**.**%，主要原因是其他收入減少。

（*）支出總計主要構成

本年支出*,***.**萬元。

結余分配*.**萬元，主要是本單位無結余分配，較****年度決算數增加（減少）*.**萬元，增長*.**%，主要原因是本單位無結余分配。

年末結轉結余*.**萬元，主要是項目結余和歷年累計結余，較****年度決算數增加*.**萬元，增長**.**%，主要原因是其他收入增加。

???（注：****年度相關決算數據可取自財決公開**、**、**表；****年度相關決算數據可取自****年度部門決算報表財決**表《收入支出決算總表》。）

*、收入決算情況說明????本年收入*,***.**萬元，其中：財政撥款收入*,***.**萬元，占**.**%；上級補助收入*.**萬元，占*.**%；事業收入*.**萬元，占*.**%；經營收入*.**萬元，占*.**%；附屬單位上繳收入*.**萬元，占*.**%；其他收入*.**萬元，占*.**%。

??（注：上述各項收入數可取自財決公開**表。）

*、支出決算情況說明

本年支出*,***.**萬元，其中：基本支出*,***.**萬元，占**.**%；項目支出***.**萬元，占**.**%；上繳上級支出*.**萬元，占*.**%；經營支出*.**萬元，占*.**%；對附屬單位補助支出*.**萬元，占*.**%。

（注：上述各項支出數可取自財決公開**表。）

*、財政撥款收入支出決算總體情況說明

****年度財政撥款收入*,***.**萬元，支出*,***.**萬元。與****年度相比，財政撥款收入增加***.**萬元，增長**.**%，主要原因：培訓項目增加，導致財政撥款增加。支出增加***.**萬元，增長**.**%，主要原因：培訓項目增加，導致財政撥款增加。

財政撥款年初結轉結余*.**萬元，主要是本單位無財政撥款年初結轉結余資金，較****年度決算數增加（減少）*.**萬元，增長（下降）*.**%，主要原因是本單位無財政撥款年初結轉結余資金。

財政撥款年末結轉結余*.**萬元，較****年度決算數增長（下降）*.**萬元，增長（下降）*.**%。主要原因是本單位無財政撥款年末結轉結余資金。

（注：****年度決算相關數據可取自財決公開**表。****年度決算相關數據可取自****年度部門決算報表財決**-*表《財政撥款收入支出決算總表》。）

*、*般公共預算財政撥款支出決算情況說明

****年度*般公共預算財政撥款支出*,***.**萬元，占本年支出合計的**.**%。與****年度相比，*般公共預算財政撥款支出增加***.**萬元，增長**.**%，主要原因是培訓項目增加，導致財政撥款增加。

****年度*般公共預算財政撥款支出*,***.**萬元，主要用于以下方面：教育支出（類）支出*,***.**萬元，占**.**%；社會保障和就業（類）支出***.**萬元，占*.**%；衛生健康支出（類）支出***萬元，占*.**%；住房保障（類）支出**.**萬元，占*.**%。

（注：根據各預算部門、單位實際支出涉及的支出功能分類類級科目填列。）

****年度*般公共預算財政撥款支出年初預算為*,***.**萬元，支出決算為*,***.**萬元，完成年初預算的***.**%。其中：

*.教育支出（類）教育管理事務和普通教育和進修及培訓和其他教育支出（款）其他教育管理事務支出和其他普通教育支出和教師進修和培訓支出和其他教育支出（項）。

年初預算為*,***.**萬元，支出決算為*,***.**萬元，完成年初預算的***.**%。決算數大于預算數的主要原因：培訓項目增加，導致財政撥款增加

*.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休和機關事業單位基本養老保險繳費支出和機關事業單位職業年金繳費支出（項）。

年初預算為***.**萬元，支出決算為***.**萬元，完成年初預算的***.**%。決算數大于預算數的主要原因：人數增加。

*.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療和公務員醫療補助（項）。

年初預算為***.**萬元，支出決算為***.**萬元，完成年初預算的**.**%。決算數小于預算數的主要原因：

*.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。

年初預算為**.**萬元，支出決算為**.**萬元，完成年初預算的***.**%。決算數大于預算數的主要原因：人數增加。

（注：本部分支出決算數可取自財決公開**表，年初預算數可取自各預算部門、單位年初預算大本，根據實際支出涉及的支出功能分類項級科目填列。）

*、*般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

****年度財政撥款基本支出*.**萬元，其中：人員經費*,***.**萬元，主要包括：工資福利支出中的基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出；對個人和家庭的補助中的離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、個人農業生產補貼、代繳社會保險費、其他對個人和家庭的補助。公用經費**.**萬元，主要包括：商品和服務支出中的辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出；債務利息及費用支出中的國內債務付息及國外債務付息；資本性支出中的房屋建筑物購建、辦公設備購置、專用設備購置、基礎設施建設、大型修繕、信息網絡及軟件購置更新、物資儲備、土地補償、安置補助、地上附著物和青苗補償、拆遷補償、公務用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產購置、其他資本性支出等；其他支出中的贈予、國家賠償費用支出、對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼和其他支出。

（注：上述數據可取自財決公開**表，各預算部門、單位根據實際支出情況，選列相應支出經濟分類。）

*、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

（*）政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況

****年度政府性基金預算財政撥款支出*.**萬元，占本年支出合計的*.**%。與****年度相比，政府性基金預算財政撥款支出增加（減少）*.**萬元，增長（下降）*.**%，主要原因是****年本單位未安排該項資金。

（*）政府性基金預算財政撥款支出決算結構情況

****年度政府性基金預算財政撥款支出*.**萬元，****年本單位未安排該項資金。

（注：根據各預算部門、單位實際支出涉及的支出功能分類類級科目填列。）

（*）政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況

****年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為*.**萬元，支出決算為*.**萬元，完成年初預算的*.**%，****年本單位未安排該項資金。

（注：根據各預算部門、單位實際支出涉及的支出功能分類項級科目填列，本部分****年度決算相關數據取自財決公開**表；****年度決算相關數據取自****年度部門決算報表財決**表《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》。）

*、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

（*）國有資本經營預算財政撥款支出決算總體情況

****年度國有資本經營預算財政撥款支出*.**萬元，占本年支出合計的*.**%。與****年度相比，國有資本經營預算財政撥款支出增加（減少）*.**萬元，增長（下降）*.**%，主要原因是****年本單位未安排該項資金。

（*）國有資本經營預算財政撥款支出決算結構情況

****年度國有資本經營預算財政撥款支出*.**萬元，****年本單位未安排該項資金。

（注：根據各預算部門、單位實際支出涉及的支出功能分類類級科目填列。）

（*）國有資本經營預算財政撥款支出決算具體情況

****年度國有資本經營預算財政撥款支出年初預算為*.**萬元，支出決算為*.**萬元，完成年初預算的*.**%。****年本單位未安排該項資金。

（注：根據各預算部門、單位實際支出涉及的支出功能分類項級科目填列，本部分****年度決算相關數據取自財決公開**表。）

*、財政撥款“*公”經費支出決算情況說明

（*）財政撥款“*公”經費支出決算總體情況說明

????****年度財政撥款“*公”經費支出預算為*.**萬元，支出決算為*.**萬元，完成預算的*.**%，與****年度相比，“*公”經費支出增加（減少）*.**萬元，增長（下降）*.**%，主要原因是****年本單位未安排該項資金。

????（*）財政撥款“*公”經費支出決算具體情況說明

****年度財政撥款“*公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出決算*.**萬元，占*.**%；公務用車購置及運行維護費支出決算*.**萬元，占*.**%；公務接待費支出決算*.**萬元，占*.**%。主要原因是****年本單位未安排該項資金。

????*.公務用車購置及運行維護費支出*.**萬元。其中：

公務用車購置支出*.**萬元，全年購置公務用車*輛，年末公務用車保有量*輛。

公務用車運行維護費支出*.**萬元。

公務用車購置及運行維護費支出決算數比預算數增加（減少）*.**萬元，完成預算的*.**%。與****年度相比，公務用車購置及運行維護費支出增加（減少）*.**萬元，增長（下降）*.**%，主要原因是****年本單位未安排該項資金。

????*.公務接待費支出*.**萬元，其中：

國內接待費支出*.**萬元，國內公務接待*批次，接待*人次。

國（境）外接待費支出*.**萬元，國（境）外公務接待*批次，接待*人次。

公務接待費支出決算數比預算數增加（減少）*.**萬元，完成預算的*.**%。與****年度相比，公務接待費支出增加（減少）*.**萬元，增長（下降）*.**%，主要原因是****年本單位未安排該項資金。

（注：****年度“*公”經費預算數、決算數可取自財決公開**表，出國團組數、出國人次，公務用車購置數、公務用車保有量，接待團組數、接待人次可取自部門決算報表***表《機構運行信息表》，****年度相關數據可取自****年度部門決算報表***表《機構運行信息表》。）

*、預算績效情況說明

（*）績效管理工作開展情況

根據財政預算績效管理要求，可按照如下格式說明：根據預算管理要求，我部門（單位）組織對****年度*般公共預算項目支出全面開展績效自評,共涉及資金***.**萬元，占*般公共預算項目支出總額的**.**%。

共組織對“中小學核心素養提升”等**個項目開展了部門評價，涉及*般公共預算支出***.**萬元，政府性基金預算支出*.**萬元，國有資本經營預算支出*.**萬元。

（*）部門決算中項目績效自評結果

無。

（*）部門評價結果。

無。

（*）財政評價結果（無）。

無。

**、其他重要事項情況說明

****年度儋州市教育研究培訓院機關運行經費*.**萬元（為部門決算中行政單位和參公事業單位財政撥款基本支出中公用經費支出之和，事業單位沒有機關運行經費支出），比年初預算增加（減少）*.**萬元，完成預算的*.**%；與****年度相比，機關運行經費增加（減少）*.**萬元，增長（下降）*.**%。主要原因是：****年本單位未安排該項資金（具體增減原因由預算部門、單位根據實際情況填列）。

（注：機關運行經費預算數可取自部門決算報表財決**-*表《財政撥款收入支出決算總表》，年初預算數-*般公共預算財政撥款-公用經費，注意部門匯總公開決算時，因事業單位沒有機關運行經費支出，故部門匯總的機關運行經費預算數應為部門所屬的各行政單位或參公單位的匯總數；決算數可取自****年度部門決算報表***表《機構運行信息表》“機關運行經費”欄。）

****年度儋州市教育研究培訓院政府采購支出總額*.**萬元，其中：政府采購貨物支出*.**萬元、政府采購工程支出*.**萬元、政府采購服務支出*.**萬元。授予中小企業合同金額*.**萬元，占政府采購支出總額的*.**%，其中：授予小微企業合同金額*.**萬元，占授予中小企業合同金額的*.**%。

（注：上述政府采購支出相關數據取自****年度部門決算報表***表《機構運行信息表》，授予中小企業和小微企業合同金額由各部門查閱本部門相關資料填寫。）

截至****年**月**日，本單位擁有房屋面積*****.**平方米。

本單位共有車輛*輛，其中，副部（省）級及以上領導用車*輛、主要負責人用車*輛、機要通信用車*輛、應急保障用車*輛、執法執勤用車*輛、特種專業技術用車*輛、離退休干部服務用車*輛、其他用車*輛。?????

單價***萬元（含）以上設備（不含車輛）*臺（套）。

（注：上述國有資產占用情況相關數據取自****年度部門決算***表《預算支出相關信息表》、***表《機構運行信息表》。）

第*部分 ?名詞解釋

?

*、財政撥款收入：指同級政府財政部門當年撥付的各類財政撥款。

*、上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

*、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

*、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

*、附屬單位上繳收入：指事業單位取得附屬獨立核算單位根據有關規定上繳的收入。

*、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“上級補助收入”“經營收入”“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

*、使用非財政撥款結余：指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用非同級財政撥款結余資金彌補本年度收支缺口。

*、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

*、結余分配：指事業單位繳納企業所得稅以及從非財政撥款結余或經營結余中提取各類結余的情況。

*、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金（不包括事業單位非財政撥款結余和專用結余）。

**、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

**、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

**、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

**、“*公”經費：納入本級財政預決算管理的“*公”經費，是指用*般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款及國有資本經營預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

**、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行使用*般公共預算財政撥款安排的基本支出經費用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及*般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等。

**、支出功能分類：

*.教育支出（類）教育管理事務和普通教育和進修及培訓和其他教育支出（款）其他教育管理事務支出和其他普通教育支出和教師進修和培訓支出和其他教育支出（項），支出決算為*,***.**萬元。

*.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休和機關事業單位基本養老保險繳費支出和機關事業單位職業年金繳費支出（項），支出決算為***.**萬元。

*.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療和公務員醫療補助（項），支出決算為***.**萬元。

*.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項），支出決算為**.**萬元。

（注：支出功能分類的名詞解釋，各預算部門、單位根據實際支出情況填列，可參閱財政部印發的《****年政府收支分類科目》。）