儋州市洋浦經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)干沖小學(xué)****年度部門(mén)決算公開(kāi)報(bào)告

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目 ?錄

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*、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明 *

*、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明 *

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**、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明 **

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第*部分 ?基本情況

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*、部門(mén)（單位）職責(zé)

*、正確貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的教育方針、政策、法規(guī)。*、維護(hù)學(xué)校的教學(xué)秩序，為學(xué)生創(chuàng)造良好的學(xué)習(xí)環(huán)境；*、積極穩(wěn)妥地推進(jìn)教育改革，按教育規(guī)律辦事，不斷提高教育質(zhì)量；*、根據(jù)學(xué)校規(guī)模，設(shè)置學(xué)校管理機(jī)構(gòu)，建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度和崗位責(zé)任制。*、堅(jiān)持教書(shū)育人，服務(wù)育人，環(huán)境育人方針，加強(qiáng)對(duì)學(xué)生的思想品德教育，使學(xué)生的德智體全面發(fā)展。*、抓好教師隊(duì)*建設(shè)，使每個(gè)教師都熱心于教育事業(yè)；*、做好安全防范，保證學(xué)生的安全。

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（*）洋浦經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)干沖小學(xué)部門(mén)（單位）本級(jí)

（注：如果是基層預(yù)算單位，沒(méi)有下屬單位的，可只說(shuō)明單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)即可。）

第*部分 ?****年度部門(mén)決算公開(kāi)報(bào)表

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*、收入支出決算公開(kāi)表

*、支出決算公開(kāi)表

*、財(cái)政撥款收入支出決算公開(kāi)表

公開(kāi)表

*、*般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算公開(kāi)表

公開(kāi)表

*、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開(kāi)表

公開(kāi)表

以上報(bào)表見(jiàn)*。???

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*年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

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*、收入支出總體情況說(shuō)明????****年度收入總計(jì)****.**萬(wàn)元，支出總計(jì)****.**萬(wàn)元，與****年度相比，收入、支出總計(jì)各減少***.**萬(wàn)元，下降**.**%。主要原因：*是人員的績(jī)效工資減少。

（*）收入總計(jì)主要構(gòu)成

本年收入****.**萬(wàn)元。

使用非財(cái)政撥款結(jié)余（含專(zhuān)用結(jié)余）*.**萬(wàn)元，較****年度決算數(shù)增加*.**萬(wàn)元，主要原因是收學(xué)生的課后服務(wù)費(fèi)用。

年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余**.**萬(wàn)元，主要是未支出的課后服務(wù)費(fèi)**.**萬(wàn)元，較****年度決算數(shù)增加**.**萬(wàn)元，增長(zhǎng)***.**%，主要原因是****年未支出的課后服務(wù)費(fèi)。

（*）支出總計(jì)主要構(gòu)成

本年支出****.**萬(wàn)元。

結(jié)余分配*萬(wàn)元，較****年度決算數(shù)增加（減少）*萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）*%，主要原因是沒(méi)有結(jié)余。

年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余**.**萬(wàn)元，主要是學(xué)生的課后服務(wù)費(fèi)，較****年度決算數(shù)增加**.*萬(wàn)元，增長(zhǎng)**.**%，主要原因是學(xué)生的課后服務(wù)費(fèi)。

???（注：****年度相關(guān)決算數(shù)據(jù)可取自財(cái)決公開(kāi)**、**、**表；****年度相關(guān)決算數(shù)據(jù)可取自****年度部門(mén)決算報(bào)表財(cái)決**表《收入支出決算總表》。）

*、收入決算情況說(shuō)明????本年收入****.**萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入****.**萬(wàn)元，占**.**%；上級(jí)補(bǔ)助收入*萬(wàn)元，占*%；事業(yè)收入*萬(wàn)元，占*%；經(jīng)營(yíng)收入*萬(wàn)元，占*%；附屬單位上繳收入*萬(wàn)元，占*%；其他收入**.**萬(wàn)元，占*.**%。

??（注：上述各項(xiàng)收入數(shù)可取自財(cái)決公開(kāi)**表。）

*、支出決算情況說(shuō)明

本年支出****.**萬(wàn)元，其中：基本支出****.**萬(wàn)元，占**.**%；項(xiàng)目支出***.**萬(wàn)元，占**.**%；上繳上級(jí)支出*萬(wàn)元，占*%；經(jīng)營(yíng)支出*萬(wàn)元，占*%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出*萬(wàn)元，占*%。

（注：上述各項(xiàng)支出數(shù)可取自財(cái)決公開(kāi)**表。）

*、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

****年度財(cái)政撥款收入****.**萬(wàn)元，支出****.**萬(wàn)元。與****年度相比，財(cái)政撥款收入減少***.**萬(wàn)元，下降**.**%，主要原因：是人員的績(jī)效工資減少。支出減少***.**萬(wàn)元，增下降**.**%，主要原因：是人員的績(jī)效工資減少。

財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余*萬(wàn)元，主要是沒(méi)有結(jié)余，較****年度決算數(shù)增加（減少）*萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）*%，主要原因是沒(méi)有結(jié)余。

財(cái)政撥款年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余*萬(wàn)元，主要是沒(méi)有結(jié)余，較****年度決算數(shù)增加（減少）*萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）*%，主要原因是沒(méi)有結(jié)余。

（注：****年度決算相關(guān)數(shù)據(jù)可取自財(cái)決公開(kāi)**表。****年度決算相關(guān)數(shù)據(jù)可取自****年度部門(mén)決算報(bào)表財(cái)決**-*表《財(cái)政撥款收入支出決算總表》。）

*、*般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

****年度*般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出****.**萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的**.**%。與****年度相比，*般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少***.**萬(wàn)元，下降**.**%，主要原因是人員的績(jī)效工資減少。

****年度*般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出****.**萬(wàn)元，主要用于以下方面：*般公共服務(wù)（類(lèi)）支出*萬(wàn)元，占*%；教育支出（類(lèi)）支出***.**萬(wàn)元，占**.**%；社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出***.**萬(wàn)元，占**.**%；衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出***.**萬(wàn)元，占*.**%；住房保障（類(lèi)）支出**.**萬(wàn)元，占*.**%。

（注：根據(jù)各預(yù)算部門(mén)、單位實(shí)際支出涉及的支出功能分類(lèi)類(lèi)級(jí)科目填列。）

****年度*般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為****.**萬(wàn)元，支出決算為****.**萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的***%。其中：

年初預(yù)算為***.**萬(wàn)元，支出決算為***.**萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的***%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

年初預(yù)算*.**萬(wàn)元，支出決算為*.**萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的***%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

年初預(yù)算為**.**萬(wàn)元，支出決算為**.**萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的***%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

年初預(yù)算為**.**萬(wàn)元，支出決算為**.**萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的***%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

?年初預(yù)算為*.**萬(wàn)元，支出決算為*.**萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的***%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

年初預(yù)算為**.**萬(wàn)元，支出決算為**.**萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的***%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

?年初預(yù)算為**.**萬(wàn)元，支出決算為**.**萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的***%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

年初預(yù)算為**.**萬(wàn)元，支出決算為**.**萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的***%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

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（注：本部分支出決算數(shù)可取自財(cái)決公開(kāi)**表，年初預(yù)算數(shù)可取自各預(yù)算部門(mén)、單位年初預(yù)算大本，根據(jù)實(shí)際支出涉及的支出功能分類(lèi)項(xiàng)級(jí)科目填列。）

*、*般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

****年度財(cái)政撥款基本支出****.**萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)****.**萬(wàn)元，主要包括：工資福利支出中的基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助中的離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼、代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。公用經(jīng)費(fèi)**.**萬(wàn)元，主要包括：商品和服務(wù)支出中的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、被裝購(gòu)置費(fèi)、專(zhuān)用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出；債務(wù)利息及費(fèi)用支出中的國(guó)內(nèi)債務(wù)付息及國(guó)外債務(wù)付息；資本性支出中的房屋建筑物購(gòu)建、辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、物資儲(chǔ)備、土地補(bǔ)償、安置補(bǔ)助、地上附著物和青苗補(bǔ)償、拆遷補(bǔ)償、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置、其他交通工具購(gòu)置、文物和陳列品購(gòu)置、無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置、其他資本性支出等；其他支出中的贈(zèng)予、國(guó)家賠償費(fèi)用支出、對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼和其他支出。

（注：上述數(shù)據(jù)可取自財(cái)決公開(kāi)**表，各預(yù)算部門(mén)、單位根據(jù)實(shí)際支出情況，選列相應(yīng)支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)。）

*、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（*）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

****年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出*萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的*%。與****年度相比，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出增加（減少）*萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）*%，主要原因是沒(méi)有資金。

（*）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

（注：根據(jù)各預(yù)算部門(mén)、單位實(shí)際支出涉及的支出功能分類(lèi)類(lèi)級(jí)科目填列。）

（*）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

****年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為*萬(wàn)元，支出決算為*萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的*%。

（注：根據(jù)各預(yù)算部門(mén)、單位實(shí)際支出涉及的支出功能分類(lèi)項(xiàng)級(jí)科目填列，本部分****年度決算相關(guān)數(shù)據(jù)取自財(cái)決公開(kāi)**表；****年度決算相關(guān)數(shù)據(jù)取自****年度部門(mén)決算報(bào)表財(cái)決**表《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》。）

*、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（*）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

（*）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

（注：根據(jù)各預(yù)算部門(mén)、單位實(shí)際支出涉及的支出功能分類(lèi)類(lèi)級(jí)科目填列。）

（*）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

****年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為*萬(wàn)元，支出決算為*萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的*%。*

（注：根據(jù)各預(yù)算部門(mén)、單位實(shí)際支出涉及的支出功能分類(lèi)項(xiàng)級(jí)科目填列，本部分****年度決算相關(guān)數(shù)據(jù)取自財(cái)決公開(kāi)**表。）

*、財(cái)政撥款“*公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（*）財(cái)政撥款“*公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況說(shuō)明

????****年度財(cái)政撥款“*公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為****萬(wàn)元，支出決算為*萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%，與****年度相比，“*公”經(jīng)費(fèi)支出增加（減少）*萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）*%，主要原因是沒(méi)有資金。

????（*）財(cái)政撥款“*公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況說(shuō)明

****年度財(cái)政撥款“*公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算*萬(wàn)元，占*%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算*萬(wàn)元，占*%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算*萬(wàn)元，占*%。具體情況如下：

*.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出*萬(wàn)元。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組*個(gè)，因公出國(guó)（境）*人次。*

因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算數(shù)比預(yù)算數(shù)增加（減少）*萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%。與****年度相比，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出增加（減少）*萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）*%，主要原因是沒(méi)有資金。

????*.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出*萬(wàn)元。其中：

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出*萬(wàn)元，全年購(gòu)置公務(wù)用車(chē)*輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量*輛。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出*萬(wàn)元*。

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算數(shù)比預(yù)算數(shù)增加（減少）*萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%。與****年度相比，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出增加（減少）*萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）*%，主要原因是沒(méi)有公務(wù)用車(chē)。

????*.公務(wù)接待費(fèi)支出*萬(wàn)元，其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出*萬(wàn)元，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待*批次，接待*人次。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出*萬(wàn)元，國(guó)（境）外公務(wù)接待*批次，接待*人次。

公務(wù)接待費(fèi)支出決算數(shù)比預(yù)算數(shù)增加（減少）*萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%。與****年度相比，公務(wù)接待費(fèi)支出增加（減少）*萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）*%，主要原因是沒(méi)有接待。

（注：****年度“*公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)、決算數(shù)可取自財(cái)決公開(kāi)**表，出國(guó)團(tuán)組數(shù)、出國(guó)人次，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù)、公務(wù)用車(chē)保有量，接待團(tuán)組數(shù)、接待人次可取自部門(mén)決算報(bào)表***表《機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表》，****年度相關(guān)數(shù)據(jù)可取自****年度部門(mén)決算報(bào)表***表《機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表》。）

*、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

（*）績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)財(cái)政預(yù)算績(jī)效管理要求，可按照如下格式說(shuō)明：根據(jù)預(yù)算管理要求，我部門(mén)（單位）組織對(duì)****年度*般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金*萬(wàn)元，占*般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的*%。組織對(duì)****年度*個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金*萬(wàn)元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的*%。組織對(duì)****年度*個(gè)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金 *萬(wàn)元，占國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出總額的*%。

共組織對(duì)*個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了部門(mén)評(píng)價(jià)，涉及*般公共預(yù)算支出*萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出*萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出*萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，（預(yù)算部門(mén)如有，請(qǐng)對(duì)預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)情況進(jìn)行簡(jiǎn)單說(shuō)明；沒(méi)有，則簡(jiǎn)要說(shuō)明本年沒(méi)有進(jìn)行相關(guān)工作及理由。部門(mén)所屬單位不需填寫(xiě)此項(xiàng)）。

（*）部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果（預(yù)算部門(mén)、單位可根據(jù)實(shí)際情況反映重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果）

參照如下格式說(shuō)明（表述應(yīng)與決算內(nèi)容保持*致）：我部門(mén)（單位）在部門(mén)決算中反映*個(gè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果（包括項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表和項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告）。

洋浦經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)干沖小學(xué)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表：（可作為附后）

洋浦經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)干沖小學(xué)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為**分。全年預(yù)算數(shù)為*萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為*萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%。

（*）部門(mén)評(píng)價(jià)結(jié)果（預(yù)算部門(mén)填寫(xiě)，部門(mén)所屬單位不需填寫(xiě)）

部門(mén)評(píng)價(jià)項(xiàng)目數(shù)量在*個(gè)以?xún)?nèi)的，至少將*個(gè)部門(mén)評(píng)價(jià)報(bào)告向社會(huì)公開(kāi)；部門(mén)評(píng)價(jià)項(xiàng)目數(shù)量大于*個(gè)的，至少將*個(gè)部門(mén)評(píng)價(jià)報(bào)告向社會(huì)公開(kāi)。報(bào)告框架可參照《海南省財(cái)政廳關(guān)于優(yōu)化完善預(yù)算績(jī)效管理制度機(jī)制支持*基預(yù)算改革有效開(kāi)展的通知》（瓊財(cái)績(jī)〔****〕***號(hào)）的*填寫(xiě)。

（*）財(cái)政評(píng)價(jià)結(jié)果（如有）

反映財(cái)政部門(mén)組織開(kāi)展的預(yù)算部門(mén)（單位）重點(diǎn)項(xiàng)目財(cái)政評(píng)價(jià)情況，如有，可將評(píng)價(jià)報(bào)告附后。

**、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

****年度洋浦經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)干沖小學(xué)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)*萬(wàn)元（為部門(mén)決算中行政單位和參公事業(yè)單位財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)支出之和，事業(yè)單位沒(méi)有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出），比年初預(yù)算增加（減少）*萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%；與****年度相比，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加（減少）*萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）*%。主要原因是：辦公設(shè)施設(shè)備購(gòu)置經(jīng)費(fèi)增加（減少）/資產(chǎn)運(yùn)行維護(hù)支出增加（減少）/信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)支出增加（減少）/人員編制數(shù)量增加（減少）/落實(shí)過(guò)緊日子要求壓減 ** 支出/……等（具體增減原因由預(yù)算部門(mén)、單位根據(jù)實(shí)際情況填列）。

（注：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)可取自部門(mén)決算報(bào)表財(cái)決**-*表《財(cái)政撥款收入支出決算總表》，年初預(yù)算數(shù)-*般公共預(yù)算財(cái)政撥款-公用經(jīng)費(fèi)，注意部門(mén)匯總公開(kāi)決算時(shí)，因事業(yè)單位沒(méi)有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出，故部門(mén)匯總的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)應(yīng)為部門(mén)所屬的各行政單位或參公單位的匯總數(shù)；決算數(shù)可取自****年度部門(mén)決算報(bào)表***表《機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表》“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”欄。）

****年度洋浦經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)干沖小學(xué)政府采購(gòu)支出總額*萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出*萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出*萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出*萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額*萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的*%，其中：授予小微企業(yè)合同金額*萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的*%。

（注：上述政府采購(gòu)支出相關(guān)數(shù)據(jù)取自****年度部門(mén)決算報(bào)表***表《機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表》，授予中小企業(yè)和小微企業(yè)合同金額由各部門(mén)查閱本部門(mén)相關(guān)資料填寫(xiě)。）

截至****年**月**日，本部門(mén)擁有房屋面積****平方米。

本部門(mén)共有車(chē)輛*輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)*輛、主要負(fù)責(zé)人用車(chē)*輛、機(jī)要通信用車(chē)*輛、應(yīng)急保障用車(chē)*輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)*輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)*輛、離退休干部服務(wù)用車(chē)*輛、其他用車(chē)*輛。

單價(jià)***萬(wàn)元（含）以上設(shè)備（不含車(chē)輛）*臺(tái)（套）。

（注：上述國(guó)有資產(chǎn)占用情況相關(guān)數(shù)據(jù)取自****年度部門(mén)決算***表《預(yù)算支出相關(guān)信息表》、***表《機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表》。）

第*部分 ?名詞解釋

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*、財(cái)政撥款收入：指同級(jí)政府財(cái)政部門(mén)當(dāng)年撥付的各類(lèi)財(cái)政撥款。

*、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

*、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

*、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

*、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位取得附屬獨(dú)立核算單位根據(jù)有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

*、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“上級(jí)補(bǔ)助收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

*、使用非財(cái)政撥款結(jié)余（含專(zhuān)用結(jié)余）：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用非同級(jí)財(cái)政撥款結(jié)余資金彌補(bǔ)本年度收支缺口。

*、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

*、結(jié)余分配：指事業(yè)單位繳納企業(yè)所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余或經(jīng)營(yíng)結(jié)余中提取各類(lèi)結(jié)余的情況。

*、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金（不包括事業(yè)單位非財(cái)政撥款結(jié)余和專(zhuān)用結(jié)余）。

**、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

**、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

**、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

**、“*公”經(jīng)費(fèi)：納入本級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“*公”經(jīng)費(fèi)，是指用*般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

**、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行使用*般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出經(jīng)費(fèi)用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及*般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等。

**、支出功能分類(lèi)：

****（類(lèi)）****（款）****（項(xiàng)），……；

****（類(lèi)）****（款）****（項(xiàng)），……。

（注：支出功能分類(lèi)的名詞解釋?zhuān)黝A(yù)算部門(mén)、單位根據(jù)實(shí)際支出情況填列，可參閱財(cái)政部印發(fā)的《****年政府收支分類(lèi)科目》。）

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