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目錄

第*部分??洋浦經(jīng)濟開發(fā)區(qū)*都幼兒園單位概況

*、?主要職能

*.?認真學習黨和國家的各項教育方針、法律、法規(guī)、政策等，全面貫徹《幼兒園工作條例》和《幼兒園工作規(guī)程》；????*.維護幼兒園的教學秩序，為學生創(chuàng)造良好的學習環(huán)境；????*.幼兒園管理人員和有關幼教行政人員遵照*定的教育方針和保教工作的客觀規(guī)律，采用科學的工作方法和管理手段將人、財、物等各因素合理組織起來，調(diào)動各方面的積極性，?優(yōu)質(zhì)高效的實現(xiàn)國家所規(guī)定的培養(yǎng)目標和幼兒園工作任務；

??*.?加強研究，不斷提高保教、保育質(zhì)量；

*.搞好教師隊*建設，留住人才，提升團隊品質(zhì)，激發(fā)全體教職員工更加努力的工作。

*、?部門預算單位構成（單位公開沒有這部分內(nèi)容）

第*部分?洋浦經(jīng)濟開發(fā)區(qū)*都幼兒園****年單位預算表

*、?財政撥款收支總表

*、?*般公共預算支出表

*、?*般公共預算基本支出表

*、?*般公共預算“*公”經(jīng)費支出表

*、?政府性基金預算支出表。

*、?政府性基金預算“*公”經(jīng)費支出表

*、?部門（單位）收支總表

*、?部門（單位）收入總表

*、?部門（單位）支出總表

*、?項目支出績效信息表

第*部分?洋浦經(jīng)濟開發(fā)區(qū)*都幼兒園****年單位預算情況說明

*、關于洋浦經(jīng)濟開發(fā)區(qū)*都幼兒園單位****年財政撥款收支預算情況的總體說明

洋浦經(jīng)濟開發(fā)區(qū)*都幼兒園****年財政撥款收支總預算***.**萬元，*般公共預算撥款收入***.**萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余*.**萬元。總支出包括教育支出***.**萬元。

*、關于洋浦經(jīng)濟開發(fā)區(qū)*都幼兒園****年*般公共預算當年撥款情況說明

（*）*般公共預算當年規(guī)模變化情況

洋浦經(jīng)濟開發(fā)區(qū)*都幼兒園****年*般公共預算當年撥款***.**萬元，對比上年預算數(shù)增加**.**萬元，主要是增加*名在編人員的工資福利經(jīng)費**.**萬元，學校事務管理與后勤服務費減少**萬，合計增加**.**萬。

（*）*般公共預算當年撥款結(jié)構情況

教育（類）支出***.**萬元，占***%。

*、關于洋浦經(jīng)濟開發(fā)區(qū)*都幼兒園****年*般公共預算基本支出情況說明

洋浦經(jīng)濟開發(fā)區(qū)*都幼兒園****年*般公共預算基本支出為***.**萬元，其中：

人員經(jīng)費***萬元，主要包括：人員工資、社會保障繳費、績效工資、住房公積金等

公用經(jīng)費***.*萬元，主要包括：辦公費、維修維護費、水費、電費、廣告費、差旅費等。

編制人員經(jīng)費**.**萬元，主要包括：人員工資、社會保障繳費、績效工資、住房公積金等，

*、洋浦經(jīng)濟開發(fā)區(qū)*都幼兒園****年“*公”經(jīng)費預算情況說明

（*）洋浦經(jīng)濟開發(fā)區(qū)*都幼兒園****年*般公共預算“*公”經(jīng)費預算數(shù)為*元。

（*）洋浦經(jīng)濟開發(fā)區(qū)*都幼兒園****年政府性基金預算“*公”經(jīng)費預算數(shù)為*元。

*、關于洋浦經(jīng)濟開發(fā)區(qū)*都幼兒園****年政府性基金預算當年撥款情況說明

（*）政府性基金預算當年規(guī)模變化情況

洋浦經(jīng)濟開發(fā)區(qū)*都幼兒園****年政府性基金預算當年撥款*元，比上年預算數(shù)持平*元，主要是沒有政府性基金。

（*）政府性基金預算當年撥款結(jié)構情況

科學技術支出（類）支出*元，占*%；文化體育與傳媒支出（類）支出*元，占*%；社會保障和就業(yè)支出（類）支出*元，占*%；節(jié)能環(huán)保（類）支出*元，占*%。

（*）政府性基金預算當年撥款具體使用情況

*. 科學技術支出（類）核電站乏燃料處理處置基金支出（款）乏燃料運輸（項）****年預算數(shù)為*元，比上年預持平*元，主要是沒有政府性基金。

*.?科學技術支出（類）核電站乏燃料處理處置基金支出（款）乏燃料離堆貯存（項）****年預算數(shù)為*元，比上年預算數(shù)持平*元，主要是沒有政府性基金。

*、洋浦經(jīng)濟開發(fā)區(qū)*都幼兒園****年收支預算情況的總體說明

按照綜合預算原則，洋浦經(jīng)濟開發(fā)區(qū)*都幼兒園所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：*般公共預算收入、政府性基金收入、其他財政資金收入、事業(yè)收入；支出包括：教育支出。洋浦經(jīng)濟開發(fā)區(qū)*都幼兒園****年收支總預算***.**萬元。

*、關于*都幼兒園****年收入預算情況說明

洋浦經(jīng)濟開發(fā)區(qū)*都幼兒園****年收入預算***.**萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)*.**萬元，占*.**%，經(jīng)費撥款收入***.**萬元，占**.**%；政府性基金收入*元，占*%；專項收入*元，占*%。

*、關于*都幼兒園****年支出預算情況說明

洋浦經(jīng)濟開發(fā)區(qū)*都幼兒園****年支出預算***.**萬元，其中：基本支出***.**萬元，占***%；項目支出*元，占*%。

*、其他重要事項的情況說明

（*）機關運行經(jīng)費（行政單位、參照公務員法管理的事業(yè)單位需說明，其他單位不需要說明）

****年洋浦經(jīng)濟開發(fā)區(qū)*都幼兒園（公開部門預算時羅列下屬參照公務員法管理的事業(yè)單位）等的機關運行經(jīng)費預算***.*萬元。

（*）政府采購情況

****年洋浦經(jīng)濟開發(fā)區(qū)*都幼兒園政府采購預算總額*元，其中：政府采購貨物預算*元，政府采購工程預算*元，政府采購服務預算*元。

（*）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至****年**月**日，洋浦經(jīng)濟開發(fā)區(qū)*都幼兒園本級預算單位共有車輛*輛，其中，領導干部用車*輛，機要通信應急用車*輛、*般執(zhí)法執(zhí)勤用車*輛、特種專業(yè)技術用車*輛、其他用車*輛。校車*輛、皮卡車*輛，單位價值***萬元以上設備*臺（套）。

（*）績效目標設置情況

****年洋浦經(jīng)濟開發(fā)區(qū)*都幼兒園共有*個項目實行績效目標管理，涉及*般公共預算***.**萬元。政府性基金*元。

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第*部分 ?名詞解釋

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*、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

*、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

*、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

*、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。

*、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

*、基本支出：指行政事業(yè)單位用于為保障其機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。 ??

*、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

*、對個人和家庭的補助支出：反映政府用于對個人和家庭的補助支出，包括離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獨生子女獎勵金、其他等。

*、商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出，包括辦公費、水費、電費、郵電費、培訓費、公務用車運行維護費、差旅費、因公出國（境）費用、公務接待費、工會經(jīng)費、會議費、福利費、物業(yè)管理費、維修（護）費、其他等。

*、項目支出：指各部門、各單位為完成其特定的工作任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

**、“*公”經(jīng)費：包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

**、機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及*般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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