監(jiān)督索引號*****************

大姚縣教育體育部門****年部門

預(yù)算編制說明

大姚縣教育體育部門****年部門預(yù)算公開目錄

第*部分 大姚縣教育體育部門****年部門預(yù)算編制說明

第*部分 大姚縣教育體育部門****年部門預(yù)算表

*、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

*、部門收入預(yù)算表

*、部門支出預(yù)算表

*、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

*、*般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

*、*般公共預(yù)算“*公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

*、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

*、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

*、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）

*、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

**、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

**、部門政府采購預(yù)算表

**、政府購買服務(wù)預(yù)算表

**、州對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

**、州對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

**、新增資產(chǎn)配置表

大姚縣教育體育部門****年部門預(yù)算編制說明

大姚縣財(cái)政局于****年*月**日分別下達(dá)了《大姚縣財(cái)政局關(guān)于****年部門基本支出經(jīng)費(fèi)預(yù)算的批復(fù)》（大財(cái)預(yù)〔****〕*號)、《大姚縣財(cái)政局關(guān)于****年基本民生支出預(yù)算經(jīng)費(fèi)的批復(fù)》（大財(cái)預(yù)〔****〕**號)、《大姚縣財(cái)政局關(guān)于公用經(jīng)費(fèi)提標(biāo)資金預(yù)算的批復(fù)》（大財(cái)預(yù)〔****〕**號)，對本部門****年收支預(yù)算情況進(jìn)行了批復(fù)。根據(jù)《預(yù)算法》、《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)&**;地方預(yù)決算公開操作規(guī)程&**;的通知》（財(cái)預(yù)〔****〕***號）、《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)&**;地方政府債務(wù)信息公開辦法（試行）的通知&**;》（財(cái)預(yù)〔****〕***號）、《財(cái)政部關(guān)于全面加強(qiáng)脫貧攻堅(jiān)期內(nèi)各級各類扶貧資金管理的意見》（財(cái)辦〔****〕**號）和《財(cái)政部辦公廳關(guān)于印發(fā)財(cái)政預(yù)決算領(lǐng)域基層政務(wù)公開標(biāo)準(zhǔn)指引的通知》（財(cái)辦發(fā)〔****〕**號)等有關(guān)要求，現(xiàn)將本部門****年收支預(yù)算情況及相關(guān)說明公開如下:

*、基本職能及主要工作

（*）部門主要職責(zé)

貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針，認(rèn)真實(shí)施中華人民共和國體育法和全民健身計(jì)劃綱要，發(fā)展社會主義的教育體育事業(yè)；領(lǐng)導(dǎo)和指導(dǎo)學(xué)校、群團(tuán)組織黨的建設(shè)工作；負(fù)責(zé)建立和完善教師崗位設(shè)置、年度考核、績效工資分配等制度；加強(qiáng)教師隊(duì)*建設(shè)，提高廣大教師的教書育人能力和現(xiàn)代管理水平；加強(qiáng)教育基礎(chǔ)建設(shè)，促進(jìn)教育事業(yè)健康持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展；負(fù)責(zé)黨的建設(shè)和領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)工作，指導(dǎo)各學(xué)校工作；及時(shí)高效地完成黨委政府和上級教育部門交辦的各項(xiàng)工作，依法接受社會監(jiān)督。教育公平有效推進(jìn)。全面落實(shí)各項(xiàng)教育惠民政策，不斷增加人民群眾的教育獲得感。創(chuàng)新推進(jìn)教學(xué)改革。繼續(xù)實(shí)施“走出去，請進(jìn)來”發(fā)展戰(zhàn)略，全力推進(jìn)教育教學(xué)改革工作。同步推進(jìn)學(xué)前教育、義務(wù)教育、高中教育、職業(yè)教育協(xié)調(diào)發(fā)展。

（*）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

納入大姚縣教育體育部門****年度部門預(yù)算匯總編報(bào)的單位共**個(gè)。其中：行政單位*個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位*個(gè)，其他事業(yè)單位**個(gè)。

行政單位：大姚縣教育體育局本級。

其他事業(yè)單位：大姚縣第*中學(xué)、大姚縣第*中學(xué)、大姚縣實(shí)驗(yàn)中學(xué)、大姚縣民族中學(xué)、大姚縣職業(yè)教育中心、大姚縣金碧小學(xué)、大姚縣金龍明德小學(xué)、大姚縣幼兒園、大姚縣北城幼兒園、大姚縣教師進(jìn)修學(xué)校、大姚縣金碧鎮(zhèn)中心學(xué)校、大姚縣金碧鎮(zhèn)*街中心學(xué)校、大姚縣金碧鎮(zhèn)倉街中心學(xué)校、大姚縣新街鎮(zhèn)中心學(xué)校、大姚縣龍街鎮(zhèn)中心學(xué)校、大姚縣趙家店鎮(zhèn)中心學(xué)校、大姚縣*苴鎮(zhèn)中心學(xué)校、大姚縣石羊鎮(zhèn)中心學(xué)校、大姚縣*岔河鎮(zhèn)中心學(xué)校、大姚縣*臺鄉(xiāng)中心學(xué)校、大姚縣鐵鎖鄉(xiāng)中心學(xué)校、大姚縣曇華鄉(xiāng)中心學(xué)校、大姚縣桂花鎮(zhèn)中心學(xué)校、大姚縣灣碧鄉(xiāng)中心學(xué)校、大姚縣特殊教育學(xué)校。

大姚縣教育體育局機(jī)關(guān)屬財(cái)政全額撥款的行政單位，根據(jù)部門職能職責(zé)，內(nèi)設(shè)**個(gè)股室，包括辦公室、人事管理股、財(cái)務(wù)管理中心、校舍建設(shè)安全管理中心、學(xué)生營養(yǎng)餐和資助管理中心、教育工會、體育事務(wù)股、體育服務(wù)管理中心、綜治安全股、青少年活動中心、教育管理股、教研裝備管理中心、招生和考試管理中心以及教育督導(dǎo)辦公室。

全縣有**個(gè)中心學(xué)校、**所縣屬學(xué)校。有各級各類學(xué)校***所，其中，完全中學(xué)*所，職教中心*所，初級中學(xué)*所，*年*貫制學(xué)校*所，小學(xué)***所，幼兒園***所，教師進(jìn)修學(xué)校*所，特殊教育學(xué)校*所；有在校生*****人，其中，普通高中學(xué)生****人，中職學(xué)生***人，初中生****人，小學(xué)生*****人，在園（班）幼兒****人，特殊教育學(xué)校學(xué)生**人。全縣學(xué)前*年兒童毛入園（班）率、學(xué)前*年兒童毛入園率分別達(dá)**.**%、**.**%；小學(xué)適齡兒童入學(xué)率達(dá)***％，初中階段毛入學(xué)率達(dá)***.**％，初中鞏固率**.**%，高中階段毛入學(xué)率達(dá)**.*%。

（*）重點(diǎn)工作概述

*是貫徹執(zhí)行國家、省、州、縣有關(guān)教育體育的法律法規(guī)和方針政策；研究制定全縣教育體育改革與發(fā)展戰(zhàn)略和全縣教育體育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，并組織實(shí)施。

*是制定全縣教育系統(tǒng)黨建工作規(guī)劃，領(lǐng)導(dǎo)和指導(dǎo)學(xué)校、群團(tuán)組織黨的建設(shè)工作、黨總支（支部）換屆以及黨務(wù)管理工作；審批教育工委下設(shè)黨組織的設(shè)置、建制和發(fā)展黨員工作；指導(dǎo)學(xué)校開展黨建活動并進(jìn)行督查、考核、獎(jiǎng)懲；領(lǐng)導(dǎo)全縣教育系統(tǒng)的宣傳教育工作、意識形態(tài)工作、教職工思想政治工作和黨風(fēng)廉政建設(shè)工作；負(fù)責(zé)縣級“*優(yōu)學(xué)校”和“文明學(xué)校”的評審、申報(bào)工作，負(fù)責(zé)全縣教育系統(tǒng)的紀(jì)檢監(jiān)察工作。

*是貫徹各級各類學(xué)校的辦學(xué)標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)全縣基礎(chǔ)教育（含學(xué)前教育）、普通高中教育、職業(yè)技術(shù)教育及成人教育管理工作，指導(dǎo)社會力量辦學(xué)；組織實(shí)施各類高等、中等學(xué)歷教育的招生考試工作；會同有關(guān)部門制定高中招生計(jì)劃；負(fù)責(zé)普通高中教育、中等職業(yè)教育、初中、小學(xué)教育的學(xué)籍管理及高中畢業(yè)生會考工作；負(fù)責(zé)成人教育及自學(xué)考試相關(guān)組織工作。

*是擬定實(shí)施全縣教育督導(dǎo)計(jì)劃，統(tǒng)籌規(guī)劃、組織實(shí)施全縣中小學(xué)教育教學(xué)改革和辦學(xué)水平督導(dǎo)評估工作；對全縣貫徹落實(shí)教育法律法規(guī)及政策情況和鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人民政府管理教育工作情況實(shí)施督導(dǎo)；組織對學(xué)前教育、*年義務(wù)教育鞏固提高工作的督導(dǎo)與評估以及驗(yàn)收復(fù)查工作；完成省、州教育督導(dǎo)任務(wù)，并根據(jù)全縣實(shí)際有重點(diǎn)地開展專項(xiàng)督導(dǎo)工作。

*是管理和指導(dǎo)全縣中小學(xué)校舍安全建設(shè)工作；統(tǒng)籌管理教育經(jīng)費(fèi)，負(fù)責(zé)教育經(jīng)費(fèi)預(yù)決算和統(tǒng)計(jì)投入情況；會同有關(guān)部門擬定籌措教育經(jīng)費(fèi)、教育撥款、教育基本建設(shè)投資的政策和辦法；負(fù)責(zé)縣級教育經(jīng)費(fèi)、補(bǔ)助專款和教育基建專款的分配、管理、監(jiān)督；監(jiān)督管理所屬學(xué)校的國有資產(chǎn)；按管理權(quán)限負(fù)責(zé)教育資金和教育系統(tǒng)內(nèi)部的審計(jì)工作；歸口管理上級對我縣的教育援助和教育貸款；負(fù)責(zé)辦理生源地信用助學(xué)貸款的申請、審核以及受經(jīng)辦銀行委托催還貸款等工作；負(fù)責(zé)農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)校營養(yǎng)改善計(jì)劃的監(jiān)督實(shí)施工作。

*是管理直屬事業(yè)單位和學(xué)校；負(fù)責(zé)直屬事業(yè)單位和全縣各級各類學(xué)校的機(jī)構(gòu)編制及人事管理工作，組織全縣各級各類學(xué)校實(shí)施教師資格制度；負(fù)責(zé)縣屬學(xué)校和各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）中心學(xué)校、中小學(xué)幼兒園教職工勞動工資及人事管理工作；指導(dǎo)學(xué)校內(nèi)部管理體制和人事制度改革；按干管權(quán)限和程序，組織考察、報(bào)批、任免局機(jī)關(guān)股室長和縣屬學(xué)校、中心學(xué)校、初級中學(xué)的管理干部；負(fù)責(zé)各中心學(xué)校、縣屬各學(xué)校、各初級中學(xué)教師調(diào)配工作；統(tǒng)籌規(guī)劃全縣學(xué)校教師及管理人員的繼續(xù)教育、教育培訓(xùn)和隊(duì)*建設(shè)工作；主管全縣各級各類學(xué)校教師初（中）級專業(yè)技術(shù)職務(wù)評聘和高級專業(yè)技術(shù)職務(wù)的推薦申報(bào)工作；指導(dǎo)各級各類學(xué)校教師專業(yè)技術(shù)職務(wù)履職考核工作；負(fù)責(zé)教育系統(tǒng)人才隊(duì)*建設(shè)工作。

*是指導(dǎo)學(xué)校開展教育科研及其成果推廣工作，促進(jìn)教學(xué)質(zhì)量和學(xué)校各項(xiàng)管理工作的提高；組織對外交流合作；執(zhí)行國家制定的語言文字規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，并協(xié)調(diào)監(jiān)督檢查；指導(dǎo)全縣各級各類學(xué)校做好思想品德、體育衛(wèi)生、藝術(shù)教育和國防教育工作；指導(dǎo)全縣青少年科技活動和校外教育工作；負(fù)責(zé)少數(shù)民族教育工作，協(xié)調(diào)少數(shù)民族地區(qū)的教育援助工作。

*是貫徹實(shí)施《中華人民共和國體育法》和《全民健身計(jì)劃綱要》；積極開展群眾性的體育活動，推動群眾喜聞樂見的民族體育健身活動；發(fā)展社區(qū)體育，指導(dǎo)各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）開展體育業(yè)務(wù)培訓(xùn)，促進(jìn)全縣體育事業(yè)繁榮發(fā)展；統(tǒng)*規(guī)劃擬定全縣運(yùn)動項(xiàng)目的訓(xùn)練布局，培養(yǎng)輸送優(yōu)秀體育運(yùn)動員；協(xié)調(diào)配合有關(guān)部門抓好學(xué)校、機(jī)關(guān)、企業(yè)、農(nóng)村、少數(shù)民族及老年人、殘疾人的體育工作；指導(dǎo)國家體育鍛煉標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施和學(xué)校體育、青少年體育工作；指導(dǎo)全縣各項(xiàng)目體育的業(yè)余訓(xùn)練及宏觀管理；組織全縣體育單項(xiàng)競賽及綜合性運(yùn)動會，承辦有關(guān)體育大型競賽活動。

*是負(fù)責(zé)全縣教育事業(yè)統(tǒng)計(jì)、調(diào)查分析及統(tǒng)計(jì)信息的管理與服務(wù)工作；指導(dǎo)全縣學(xué)校的保密、檔案、計(jì)生等工作；指導(dǎo)全縣教育系統(tǒng)勤工儉學(xué)、校辦產(chǎn)業(yè)和后勤工作，會同有關(guān)職能部門治理好學(xué)校周邊環(huán)境，及時(shí)妥善處理學(xué)校突發(fā)事件。

*是負(fù)責(zé)組織開展教育扶貧、學(xué)生資助工作；負(fù)責(zé)全縣中小學(xué)教育技術(shù)裝備的建設(shè)與發(fā)展，組織實(shí)施現(xiàn)代教育技術(shù)推廣指導(dǎo)工作。

*、預(yù)算單位基本情況

大姚縣教育體育部門編制****年部門預(yù)算單位共有**個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位**個(gè)；差額供給單位*個(gè)；定額補(bǔ)助單位*個(gè)；自收自支單位*個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位*個(gè)；參公單位*個(gè)；事業(yè)單位**個(gè)。截止****年**月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制****人，其中：行政編制**人，事業(yè)編制****人。在職實(shí)有****人，其中：財(cái)政全額保障****人，財(cái)政差額補(bǔ)助*人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障*人。

離退休人員****人，其中：離休*人，退休****人。

車輛編制*輛，實(shí)有車輛*輛。

*、預(yù)算單位收入情況

（*）部門財(cái)務(wù)收入情況

****年部門財(cái)務(wù)總收入*********.**元，其中：*般公共預(yù)算*********.**元，政府性基金*元，國有資本經(jīng)營收益*元，財(cái)政專戶管理資金收入*元，事業(yè)收入*元，事業(yè)單位經(jīng)營收入*元，上級補(bǔ)助收入*元，附屬單位上繳收入*元，其他收入*元。

****年部門財(cái)務(wù)總收入*********.**元，均為*般公共預(yù)算財(cái)政撥款。****年與****年相比增加了********.**元，增加主要原因是****年財(cái)政新增下達(dá)了學(xué)前教育資助縣級配套、義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)縣級配套、義務(wù)教育貧困學(xué)生生活補(bǔ)助縣級配套、普通高中國家助學(xué)金縣級配套、普通高中建檔立卡家庭經(jīng)濟(jì)困難免學(xué)雜費(fèi)縣級配套、普通高中建檔立卡家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助縣級配套、普通高中生均公用經(jīng)費(fèi)縣級配套、大姚*中名師工作室經(jīng)費(fèi)縣級資金、中等職業(yè)教育生均公用經(jīng)費(fèi)縣級配套、中等職業(yè)教育學(xué)校免學(xué)費(fèi)縣級配套、中等職業(yè)學(xué)校國家助學(xué)金縣級配套、特殊教育公用經(jīng)費(fèi)縣級配套以及公用經(jīng)費(fèi)提標(biāo)資金。

（*）財(cái)政撥款收入情況

****年部門財(cái)政撥款收入*********.**元，其中:本年收入*********.**元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入*元。本年收入中，*般公共預(yù)算財(cái)政撥款*********.**元（本級財(cái)力*********.**元，專項(xiàng)收入*元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助*元，收費(fèi)成本補(bǔ)償*元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償*元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款*元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款*元。

****年部門財(cái)政撥款收入*********元，均為本級財(cái)力安排的*般公共預(yù)算財(cái)政撥款。****年與****年相比增加了********.**元，增加主要原因是****年財(cái)政新增下達(dá)了學(xué)前教育資助縣級配套、義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)縣級配套、義務(wù)教育貧困學(xué)生生活補(bǔ)助縣級配套、普通高中國家助學(xué)金縣級配套、普通高中建檔立卡家庭經(jīng)濟(jì)困難免學(xué)雜費(fèi)縣級配套、普通高中建檔立卡家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助縣級配套、普通高中生均公用經(jīng)費(fèi)縣級配套、大姚*中名師工作室經(jīng)費(fèi)縣級資金、中等職業(yè)教育生均公用經(jīng)費(fèi)縣級配套、中等職業(yè)教育學(xué)校免學(xué)費(fèi)縣級配套、中等職業(yè)學(xué)校國家助學(xué)金縣級配套、特殊教育公用經(jīng)費(fèi)縣級配套以及公用經(jīng)費(fèi)提標(biāo)資金。

*、預(yù)算單位支出情況

****年部門預(yù)算總支出*********.**元。財(cái)政撥款安排支出*********.**元，其中：

基本支出*********.**元，與上年基本支出*********.**相比，增加了********.**元，增加主要原因是****年財(cái)政新增下達(dá)了學(xué)前教育資助縣級配套、義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)縣級配套、義務(wù)教育貧困學(xué)生生活補(bǔ)助縣級配套、普通高中國家助學(xué)金縣級配套、普通高中建檔立卡家庭經(jīng)濟(jì)困難免學(xué)雜費(fèi)縣級配套、普通高中建檔立卡家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助縣級配套、普通高中生均公用經(jīng)費(fèi)縣級配套、大姚*中名師工作室經(jīng)費(fèi)縣級資金、中等職業(yè)教育生均公用經(jīng)費(fèi)縣級配套、中等職業(yè)教育學(xué)校免學(xué)費(fèi)縣級配套、中等職業(yè)學(xué)校國家助學(xué)金縣級配套、特殊教育公用經(jīng)費(fèi)縣級配套以及公用經(jīng)費(fèi)提標(biāo)資金。項(xiàng)目支出*元，與上年*元*致，無增減。

項(xiàng)目支出*元。

(*) 財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況。分別為：

*******行政運(yùn)行*******.**元，主要用于縣教育體育局機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出；

*******學(xué)前教育********.**元，主要用于全縣學(xué)前教育正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出；

*******小學(xué)教育*********.**元，主要用于全縣小學(xué)教育正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出；

*******初中教育********.**元，主要用于全縣初中教育正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出；

*******普高教育********.**元，主要用于全縣普高教育正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出；

*******中等職業(yè)教育********.**元，主要用于縣職教中心正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出；

*******特殊學(xué)校教育******.**元，主要用于全縣特殊教育正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出；

*******教師進(jìn)修*******.**元，主要用于縣教師進(jìn)修學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出；

*******行政單位離退休******.**元，主要用于縣教育體育局機(jī)關(guān)行政退休人員統(tǒng)籌外養(yǎng)老金發(fā)放；

*******事業(yè)單位離退休********.**元，主要全縣教育體育部門事業(yè)離退休人員統(tǒng)籌外養(yǎng)老金發(fā)放；

*******機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出********.**元，主要用于全縣教育體育部門在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)單位繳納部分支出；

*******行政單位醫(yī)療******.**元，主要用于縣教育體育局機(jī)關(guān)行政人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

*******事業(yè)單位醫(yī)療********.**元，主要用于縣教育體育部門事業(yè)人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

*******公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助********.**元，主要用于縣教育體育部門公務(wù)員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

(*) 財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

分別為：***工資福利支出*********.**元；***商品和服務(wù)支出********.**元；***對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出********元。

*、州對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（*）與中央配套事項(xiàng)

無。

（*）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

無。

（*）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

無。

*、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》政府集中采購目錄及限額標(biāo)準(zhǔn)等規(guī)定，結(jié)合單位重點(diǎn)工作計(jì)劃，****年僅配套縣級公用經(jīng)費(fèi)部分（中央、省、州學(xué)生公用經(jīng)費(fèi)未下達(dá)），僅能維持部分辦公經(jīng)費(fèi)，故****年采購預(yù)算為*元。

*、部門“*公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

大姚縣教育體育部門****年*般公共預(yù)算財(cái)政撥款“*公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)*****.**元，較上年*****.**元減少*****.**元，下降**%，具體變動情況如下：

（*）因公出國（境）費(fèi)

大姚縣教育體育部門****年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為*元，較上年*元增加*元，增長*%，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組*個(gè)，因公出國（境）*人次。無增減變化。

（*）公務(wù)接待費(fèi)

大姚縣教育體育部門****年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為*****.**元，較上年*****.**元增加*****.**元，增長***%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為**次，共計(jì)接待***人次。

增加主要原因是以往年實(shí)際支付的接待費(fèi)為依據(jù)，并按壓縮*%進(jìn)行預(yù)算。

（*）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

大姚縣教育體育部門****年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為*****.**元，較上年*****.**元減少*****.**元，下降**.**%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)*元，較上年*元增加*元，增長*%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)*****.**元，較上年*****.**元減少*****.**元，下降**.**%。共計(jì)購置公務(wù)用車*輛，年末公務(wù)用車保有量為*輛。

減少主要原因是我單位自公車改以來核定*輛機(jī)要應(yīng)急通信用車，我單位進(jìn)*步加強(qiáng)了對公務(wù)用車的管理，公務(wù)用車由辦公室集中管理、統(tǒng)*調(diào)度，符合規(guī)定范圍內(nèi)的公務(wù)活動由辦公室直接派車，駕駛員*律憑派車單出車，堅(jiān)決杜絕公車私用。

*、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

****年財(cái)政下達(dá)大姚縣教育體育部門財(cái)務(wù)總收入僅為基本支出，未安排項(xiàng)目支出，故無項(xiàng)目預(yù)算績效。

*、其他公開信息

（*）專業(yè)名詞解釋

*.*般公共預(yù)算收入：是指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費(fèi)、罰沒收入、專項(xiàng)收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。

*.*般公共預(yù)算支出：是指通過*般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：*般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運(yùn)輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國土資源氣象等事務(wù)、住房保障支出等。

*.“*公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)：是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

*.政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機(jī)關(guān)、實(shí)行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會團(tuán)體，采取競爭、擇優(yōu)、公開的形式，使用財(cái)政性資金，以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購制度則是采購政策、采購方式、采購程序和組織形式等*系列政府采購管理規(guī)范的總稱。

*.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

*.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及*般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（*）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

大姚縣教育體育部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算只涉及局機(jī)關(guān)，****年機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)預(yù)算*******.**元，比上年*******.**元相比減少了******.**元，減少主要原因是大姚縣教育體育局機(jī)關(guān)****年*月退休*人，****年**月調(diào)外縣*人，人員經(jīng)費(fèi)減少。

（*）國有資產(chǎn)占有使用情況

鑒于截至****年**月**日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成****年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開****年度部門決算時(shí)*并公開。

?

監(jiān)督索引號*****************